采购流程管理制度.pdfVIP

采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1 物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员：采购部执行采购 3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1. 请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种 或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交 采购部。 4.2 采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规 格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过 程 4.3 应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成， 就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商，则由采购部对其供货商 进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产 品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从 客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供 货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列 与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有 新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时， 采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新 4.4 对直接购买的物料， 由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及 供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接 在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后传真给供应商，如果 是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进 行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪 及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单， 入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位 是否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要 征求采购部门负责人的同意 . 4.5 间接物料采购，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后 交采购负责人进行采购作业。采购对申请单进行审核以及交期确认。 如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物 料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员 直接进行采购作业。 4.6 采购产品的质量要求应在采购单上说明， 如所采购的产品质量无法描述 清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要 求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。 五．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门； （2 ）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （3 ）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交； （4）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4 ．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2 ）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报； （3 ）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 六、采购部接收请购单作业流程 1 、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是