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****** 海量免费资料尽在此 第九章 - SD09_订单处理流程 1. 流程说明 1.1. 总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。 因处理阶段不同， 应切为 营业处理段及产销处理段 。 注意事项： 因分公司与总部分别为两个销售组织， 故在两个销售组织中分别由营业助 理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2. 流程重点： 1、订单生成的系统操作 2 、订单进程中的状态查询 1.3. 操作要点： 必须 1、 订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心 虚拟的同仁编号。 2 、 经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、 责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在 SAVE 前必须仔细检查订单准确性。 4 、 若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中， 须在分公司对总公司 的 PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、 下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布） 对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售： 由营业助理创建服务订单完成（ SM 模组）。 6、 产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该 表上相应栏位细写要求，并 MAIL 至产销部门。 7、 创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得 1、 在订单 SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2 、 出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方 式建立新的订单。 1.4. 单据流： 营业（订单 1 ）-- 营业（收预付款） -- 财务（入帐） -- 产销（订单 1、2 ）-- 产销（答 交） -- 营业（确认） -- 产销（出货） -- 成品（发货过帐、开票） -- 营业（收款） -- 财务（清帐） 订单 1 为分公司 - 客户订单 订单 2 为总公司 -分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单 1 ：一般订单、特销订单、销退单 订单 2 ：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出 样退回、原物料 销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护 — YSD01 （系统） 2. 流程图 SD09 订单处理流程 1/4 SD08询报价流 是否符合交 购销合同 Yes 签定购销合同