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保存量 增收入加快提升政企市场贡献度 政企客户部2012.11 形势分析 目 录 下阶段重点工作思路 存在的问题 今年以来，全省集团客户市场围绕保存量和增收入两个重点。集团客户市场保持平稳，各项工作完成进度情况良好，信息化收入较去年同期有较大幅度提高，对整体市场贡献度进一步加大。 　 主要项目 1-10月完成情况 备注 客户保拓 重要集团客户覆盖 覆盖率88.93% 较去年同期提升5个pp 集团成员离网率 月均离网率1.41% 较去年同期改善0.3个pp ABC类集团成员ARPU值(元) ARPU值69元 较去年同期上升2.8% 收入增长 集团信息化收入（万元） 4.15亿元，占比2.93% 完成全年目标83% 超预定时间进度3个pp，全国排名 3 较去年同期增长62% 重点产品收入专线、IMS、M2M、集团短彩信 2.38亿元 占信息化收入比重57% 收入较去年同期增长104% 占信息化收入比重提升15个pp 信息化收入对运营收入增量贡献度 10.5% 较去年同期提升6个pp 一、集团市场整体情况 二、政企市场规模不断扩大 近年来集团客户规模（家） 近年来，我省集团客户规模逐年提升，到10月底，全量集团客户已达10.6万家，集团成员数已达708万人； 在总部下发的目标清单中，截至10月底渗透率达到51.78%，同比提升6.12PP。 目标清单集团覆盖率 三、集团成员及中高端客户保有情况较好 13.1pp 中高端客户保有率 拍照成员保有情况 拍照成员保有：截至10月底，年初拍照集团成员保有率92.32%，成员拍照收入保有率98.18%； 集团中高端保有：截至10月底，集团中高端已达161万人，拍照集团中高端成员保有率94.81%，同比改善2.2PP，高于全量中高端保有率13.1PP。 近年来，我公司集团市场持续增长，经过两年的准备，2012年进入快速发展时期。 2012年1-10月集团信息化收入累计已达4.15亿元，同比增长达62.8%； 收入增量贡献度10.5%，同比增长128%，增幅高于全国平均水平。 1-10月安徽公司信息化收入增长情况 四、全省集团市场贡献度不断提高 机制层面 薪酬改革初见成效 产品层面 重点产品支撑改善 资源层面 预覆盖基本到位 安徽公司信息化收入增量贡献度情况 5.9PP 集团成员：我公司集团成员市场份额73%，远高于电信（15%）、联通（12%），和全国水平相当。 整体收入：我公司集团整体收入份额56%，高于电信（34%）、联通（10%），也高于全国均值54%。 五、对标情况 集团成员 集团整体收入 五、对标情况 信息化收入：我公司份额为15%，接近联通（16%），离电信（69%）差距还较大。 信息化收入占比：我公司信息化收入占运营收入比重仅为2.58%，距离两个竞争对手差距都较大。从全国情况看，我省信息化收入占比市场份额居中游水平。 信息化收入 省间对标 目 录 数据及信息服务收入占比不断扩大 ICT产值占GDP比重不断攀升 从整个大环境看，信息化产业已成为了电信行业的主要增长区，信息化领域的增长速度已明显快于电信行业主营业务，还有巨大的市场潜力可挖掘 数据来源：工信部电信研究院泰尔管理研究所调研预测 国家政策及政府投资不断倾向信息化建设，对重点行业信息化的投资力度逐年增加 《国家十二五规划》带来信息化大发展的契机：明确提出“深化大型央企和国企信息化建设”，未来五年将是央企、国企等信息化大幅投入的五年 国家增加对重点行业信息化投资力度将直接拉动信息化产业的飞速发展 数据来源：Gartner和CCW 行业信息化投资规模 一、行业趋势：信息化市场发展空间巨大 二、市场机遇：集团业务需求旺盛，机遇空前 国内IDC市场规模逐年大幅增长 数据来源：中国IDC圈 企业IP话音、专线接入、IDC等集团客户传统业务仍保持旺盛的市场需求 企业话音通信市场保持较快增速 Frost Sullivan预测，07到14年，国内企业话音通信市场年均复合增长率为5.9%，其中，企业IP话音通信市场年均复合增长率将达到13.7%，市场规模将到4.19亿美元 对手增长点集中在专线接入和移动语音 1-5月，电信信息化收入增量中，35%来自专线，13%来自移动语音；联通信息化收入增量中，20%来自专线，63%来自移动语音及增值 物联网、云计算等新兴市场的崛起将为公司信息化的发展带来前所未有的机遇 15年物联网市场规模将达到7600亿元 数据来源：物联网产业发展报告及预测 云计算市场空间和增长潜力巨大 根据中国互联网协会预计，“十二五”期间云计算产业链规模可达7500亿至1万亿元 到2012年，全球云计算服务市场规模预计将达到1072亿美元，到2014年全球将达到1748亿美元，年均增长率20%左右