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不符合、纠正措施和预防措施控制程序 1.目的 为了消除已存在或潜在不符合及其原因，采取纠正和预防措施，防止不符合发生，以实现HSE管理体系持续改进，特制定本程序。 2.范围 适用于公司所有业务过程和HSE管理体系运行的活动的不符合、纠正和预防措施的控制。 3.职责 3.1安保科是本程序的归口管理部门，负责HSE体系运行中不符合、纠正措施和预防措施的管理，督促纠正措施和预防措施的实施和效果验证，必要时纳入体系文件、技术文件予以巩固。 3.2各单位负责本单位HSE体系运行中的不符合、纠正措施和预防措施的管理，对不符合项目进行原因分析，针对原因制定并实施纠正措施和预防措施，作好实施记录。督促纠正措施和预防措施的实施和效果验证，并对有效的技术措施纳入体系文件、技术文件予以巩固。 4.工作程序 4.1不符合(包括潜在不符合）的确定 各科室、油库、采供站应从以下方面搜集信息，以确定各类不符合： a）各类监视和测量结果； b）内部审核、外部审核和管理评审结果； c）客户和相关方的报怨、投诉； d）自我评价的结果。 4.2纠正与预防措施制定与实施 4.2.1各相关单位应识别、评审、调查分析实际和潜在不符合，针对不符合原因，制定措施。 4.2.2存在不符合的单位应确定和实施纠正与预防措施，以消除不符合的原因，防止不符合的发生，纠正与预防措施应与问题的严重性、影响程度和面临的风险相适应。 4.2.3采