矫正及预防措施控制办法TQA.docxVIP

文 件 编 号 : TQA-2-004 XX 页电 子（东 莞）有 限 公 司 次 XX 页 版 次 :  1/7 4.0 生效日 : 即文件管理单位发行章日期 分 发 编 号 : 『矫正及预防措施控制办法』 中 文 全 名 签 名 / （ 月 西 日  核准 审查 制订 制订者 品保部 制 发行章 管理单位 元 ） 单位主管 资料中心 年 版次修改大纲 X X电 子（东 莞）有 限 公 司 文件编号 : TQA-2-004 X X 页 次 : 2/7 文件名称 : 矫正及预防措施控制办法 版 次 : 4.0 目的: 本办法明确采取矫正与预防措施的要求 ,以监测、消除实际或潜在不符合因素 ,确保环境方针 目标与指针的有效性与适用性。 依据分析可能发生的风险 ,主动采取适当之预防措施。 范围: 凡公司环境管理系统可能发生之异常现象所采取纠正与预防措施均属之。 时机﹕ 环境因素未被识别时。 有关信息沟通出现异常时。 目标与指针及管理方案与环境方针偏离 ,或与实际运行不相符合。 运行控制出现偏差。 管理评审发现体系的适宜性﹐充分性 ,有效性不足。 相关方投诉或抱怨。 环境管理系统经稽核发现之缺失事项。 矫正措施之权责与流程 : 4.1 相关责任单位负责提出异常问题和原因分析及对策执行。 各部门主管负责检讨环境管理系统稽核及不符合项。 稽核小组负责环境管理体系的纠正和预防措施 ,并