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山西柳林电力有限责任公司调研报告 柳林电厂自95年底投产以来管理上了三个台阶 资产结构较为合理，短期偿债能力强 经 济 效 益 良 好 1996年-2001年发电量总体曾下降趋势，原因是发电厂数量的增加幅度高于用电量的增加幅度 应收帐款占用了大量的流动资金 公司的基本建设投资过大 高额的折旧增加了发电成本。 成本高的原因：高额的利息 原材料煤在总成本中的比重不断下降 成本高的原因：人员过剩，工资费用高 柳电降低成本的举措：兴办水泥厂 生产效率逐步提高1996年－2001年，供电煤耗逐年下降 生产效率逐步提高厂用电率和补充水率呈下降趋势 生产率呈提高趋势 由于生产工艺和管理水平的提高，材料的消耗大幅度下降 地电公司电厂生产耗费高，原因是单机容量小 1998年公司机构改革人员分流，工资福利费用整体有所降低，之后又逐年增加 人力资源部组织结构图 人力资源状况分析：整体素质偏低 主要管理制度介绍：全员动态竞聘上岗管理办法 柳电通过内部竞聘上岗形式，已形成内部人才市场 人力资源部竞聘上岗流程图 动态竞聘上岗流程说明及存在问题 柳电实行了绩效工资，并且向生产、管理部门倾斜 柳电存在人才大量流失的潜在危险 安监部组织结构图 安监部检修监察流程 流程说明与存在问题 对安监部运行状况的分析 安监部的考核激励标准 安全监察中因各岗位的问题有连带责任，处理难度大 安监部人员配置不合理 各部门、车间对安监部工作有抵触情绪 策划部组织结构图 策划部计划管理流程 计划管理流程各主要环节问题分析 策划部在柳电发挥重要作用 策划部实施分段成本考核细则使成本考核可以进一步细化，对生产起到正加强激励作用 公司实施成本控制取得良好效果 生计部组织结构图 在生产环节实施分段成本控制法，将激励机制与约束机制相结合 生计部运行工作流程 生计部运行工作问题分析 生计部01年10月份生产情况问题分析 财务部组织结构图 财务部费用报销流程 财务部费用报销流程存在问题说明 财务部积极着手早日归还亚洲开发银行的贷款，随着贷款逐步归还，利息支出逐步减少 财务部财务管理职能薄弱 燃料公司组织结构图 燃料公司采购流程 燃料公司经营中主要问题分析 地电对电厂的考核形式单一，没有形成考核体系 柳电在电力体制改革中是地电系统包袱最重的企业 公司虽然采取了有效措施降低成本，但由于多种因素的影响，单位成本仍呈上升趋势。 建议：地电应健全考核激励体系 建议：顺应环境，加快发展步伐，把企业做大、做强 建议：转换内部经营机制，加大改革力度 建议：调整经营策略，努力降低成本、提高市场竞争能力 建议：实现主辅分离，减轻企业负担 考核形式 问题 对电厂总经理实行年薪制，对电厂的经营指标 和安全生产进行考核 没有将年薪制和完成利润挂钩，上下浮动 只是简单的指标审批，没有建立考核体系 不利于调动电厂的积极性 资金负担重 成本高 亚行贷款4.6亿元，电附贷利息 2500万元， 相比较，国电的很多发电厂没有银行贷款 竞争不在同一起跑线 固定资产原值为11亿元，分一、二期、 设计装机容量为110万千瓦时，现仅上一期20万 千瓦时，折旧大，成本高 汇率风险大 94，95年建设高峰期，汇率高达10.7% 单位成本 （元/kkwh） （年） 整体经营 状况 职能部门 管理体系 诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 现在 建议 对电厂总经理实行年薪制，缺乏奖惩措施 年薪制和完成利润指标挂钩，上下浮动 充分调动人员积极性 经理 锅 炉 专 工 环 保 专 工 安 全 员 主管副总经理 生计部 车间或外包单位 安监部 列出检修 项目 召集各专业技术 人员共同研究 措施 判断重要程度 审批通过 自 行 制 订 安 全 措 施 车间检修 检修结束验收 监督 总结 开始 结束 重大 小 说明 问题 重大问题召集有关各方研究 共同拿出安全措施 安全措施随机性强，多凭 经验，缺乏规范 安监人员重点问题蹲点监督 一般问题流动监督 缺乏监督规范 检修后进行总结 只是零星的总结，没有 形成体系，缺乏提前预控手段 工作重点 运用安全性评价来对生产工作中薄弱环节 和重大项目进行评价，将其评价出的危险 点进行分析、控制 开展的工作举例 1。举行危险工作交流会，检查各单位在 执行危险因素方面的具体工作情况 2。制订安全组织管理工作规范 3。对炉膛内所有作业危险点进行分析控制 实行安全措施 4。严格细化一些特殊工作票的办理 工作成果举例 总结出几种主要的危险因素控制方法 1。以人为本的因素控制法 2。以加强设备管理的危险因素控制法 （1）设备诊断法 （2）设备档案管理法 （3）以“动、静”管理结合的控制法 故障考核40% 基础管理20% 安全监