XX公司第XX季度经营分析 .pptx

XXX公司XX年第X季度安全经营形势分析会目 录第一部分： 第X季度整体经营情况第二部分 ：第X季度公司业务分析第三部分 ：第X季度经营预期及工作重点 第一部分 第X季度整体经营情况（一）业务量（二）收支状况（一）业务量1.整体业务量业务类型单位2012年预计2012年X季度业务量同比增幅环比增幅X-X月累计X-X月同比增幅累计完成全年预计%一二 填写分析说明（一） 填写分析说明（二）（一）业务量2.分项业务情况序号业务类型 单位2012年X季度业务量2012年X季度劳产率2011年X季度业务量2011年X季度劳产率劳产率同比12345 填写分析说明内容（一）业务量3. 新增业务情况时间业务类型减少编制核算合约方合计 —— （一）业务量4. 减少业务情况时间业务类型减少编制核算合约方合计——9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。（二）收支状况单位：万元项目2012年预算2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年累计环比累计预算完成率 一、营业总收入 二、营业总成本 三、营业利润 加：营业外收支净额 四、利润总和目 录第一部分： 第x季度整体经营情况第二部分 ：第x季度公司业务分析第三部分 ：第x季度经营预期及工作重点 第二部分 第x季度公司业务分析（一）整体业务分析（二）分项业务分析（三）专项业务分析（四）第三季度重点工作及问题思考（一）整体业务分析单位：万元类别2012年第3季度环比2012年上半年2012年前3季度7-9月合计一类业务二类业务公司整体一类业务二类业务1-6月合计一类业务二类业务1-9月合计一类业务二类业务总收入 总成本营业利润营业外收支净额业务情况分析说明（二）分项业务分析1. 一类业务单位：万元项目2012年全年预算2012年第3季度收入2012年1-9月收入2012年1-9月实际成本预算完成情况%营业利润利润率部门一业务涉及的部门 业务分析说明部门四部门二部门三（二）分项业务分析2. 二类业务单位：万元项目 2012年全年预算 2012年1-9月合约收入 2012年1-9月 实际收入 结算比例 预算完成情况% 利润率 上半年利润率预期利润率 部门一业务涉及的部门部门二（二）分项业务分析业务分析预算完成情况 ：XX6% 正常(不正常)结算比例：由XX% 提升至XX%主要原因：利润率：1-3季度利润率超过预期利润率，低于半年利润率高于预期的主要原因：低于半年利润率的原因：（二）分项业务分析3.三类业务单位：万元项目2012年全年预算2012年1-9月合约收入2012年1-9月实际收入结算比例预算完成情况%利润率半年利润率预期利润率结算比例：预算完成情况：业务涉及的部门部门一（二）分项业务分析1.合约收入排名-TOP10单位：万元排名项目名称2012年1-3季度收入占收入比例变动TOP1不变TOP2不变TOP3不变TOP4不变TOP5不变TOP6★新上榜TOP71TOP8★新上榜备注：填写内容（二）分项业务分析2.客户收入排名-TOP10单位：万元排名客户项目合约收入占收入比例变动TOP1 2.07%TOP2 0.77%TOP3 0.60%TOP4 0.15%TOP5 0.01%TOP6 0.08%TOP7 0.04%TOP8 0.01%（二）分项业务分析3.项目利润及利润率排名-TOP10单位：万元排名项目名称利润额变动项目名称利润率变动TOP1 2不变TOP2 1★新上榜TOP3 1不变TOP4★新上榜不变TOP5不变不变TOP6★新上榜★新上榜TOP7 1 1TOP8 1 4TOP9 1 2TOP10不变 2（二）分项业务分析固定资产投入2012年1-3季度固定资产投资共计XX万元，完成全年预算的XX%；第三季度投资XX万元，其中办公设备XX万元；车辆XX万元。类别单价（元）计算机打印机复印机投影仪第三季度资金投入（XX万元）办公设备投入(XX万元)类别单价（元）面包车小轿车车辆投入（XX万元）（三）