活动方案之交叉检查工作方案.pdfVIP

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2021-09-20 发布于河南
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交叉检查工作方案【篇一：五行交叉检查工作参考方案】五家城商行授信业务、存款与柜台业务和会计业务内部控制现场检查工作方案城市商业银行监管处五家城商行授信业务、存款与柜台业务和会计业务内部控制现场检查工作方案一、立项依据根据山东银监局2011 年度现场检查工作计划，制定本实施方案。二、检查目的通过现场检查，查清五家城商行授信业务、存款与柜台业务、会计业务等具体业务的内部控制状况，及时发现五家城商行在三项业务的内部控制制度建设和执行方面存在的问题，在此基础上，深入分