县工商联后勤管理制度.docVIP

县工商联后勤管理制度 县工商联后勤管理制度　 　 　 　为适应机关工作需要和保证本联后勤工作正常开展，在遵守国家财经法律法规前提下，结合本单位实际，制定本制度。 一、机关财务方面　　 （一）、预算内资金(财政拨款经费)　　 单位财务各项收支运作由联办公室负责，并按国家规定规范化处理。单位各种支出执行主席一支笔审批，未经签字的单据，不得报销列支。　 　 1、差旅费　　 (1)联机关工作人员出差，必须向分管主席报告出差的理由。出差一天以下的由常务副主席同意；出差二天以上的由主席同意；副主席出差由主席同意。差旅费报销按相关文件执行。　 　 (2)出差人员报销差旅费，一律经主席签字同意后方能报销。出差回到单位后7个工作日天之内应及时报销，否则，下次出差不得借款和报销任何票据。 　　 (3)本单位职工因公借款须主席签字同意，在事毕后及时报销，报销时间不得超过一个月，不得长时间拖欠公款。如有特殊情况的，须向主席报告原因，应及时办理。　 　 2、采购及其它支出　　 (1)单位办公用品、零星物资采购，由办公室提出采购要求计划报常务副主席同意，由办公室具体采购。任何个人不得以任何理由购置任何物品和开支其它费用。　　 (2)购买品种、数量较多的物品或大宗设备，由办公负责向主席报告或提请办公会决定，必要时按政府采购规定办理相