燃料审计工作底稿采制化.docxVIP

审计工作底稿编号：某电 审计工作底稿 编号：某电 PAGE # 审计工作底稿编号：某电 审计工作底稿 编号：某电 PAGE # 被审计单位：某电厂 附件：共。页 审计项目名称 入厂煤米样控制流程不完善 审计日期 2005年8月 X 并 1 等 评审组通过对《某电厂进厂煤验收管理办法》、《取样、卸车协调 办法》、《编他解密管理办法》的分析，并到采样现场观察和询问，发 现：燃料采购部对来煤进行混编、并决定对某一批次来煤采上或下样， 该环节管理设计不合理，因为采购部知道来煤的情况， 而又决定具体 采样位置，有失去监督的地方。 i 1 GB474 — 1996《煤样的制备方法》 GB475 —1996《商品煤样采取方法》 GB/T211 -1996《煤中全水份的测定方法》 《中国电力投资集团公司燃料管理办法》 《中国电力国际发展有限公司燃料管理办法》 i 9 [ 1 完善入厂煤采样控制流程，防范人为风险 被审计单位意见 主管签章： 年月日 审计组组长： 审计组成员: 中国电力国际有限公司审计工作底稿编号：某电 中国电力国际有限公司审计工作底稿 编号：某电 PAGE # 中国电力国际有限公司审计工作底稿编号：某电 中国电力国际有限公司审计工作底稿 编号：某电 PAGE # 审计项目名称 来煤未经米样进厂卸车 审计日期 审计事项摘要 2005年8月28日上午，审计组在采样现场发现车号为