内销管理制度.pdfVIP

内 销 与 收 款 内 部 控 制 制 度 第一章 总则 第一条 为加强对 **** 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）国内销售与收款业务的内部控制，预防国内销售与收款过程 中的各种弊端，提高国内销售与收款业务的质量，根据财政部《内部 控制基本规范》、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律 法规及本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 使用范围：公司所属相关部门、分公司、全资子公司； 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司 参照执行。 第二章 管理职责 第三条 职能划分 1、销售业务人员负责销售计划的制定，产品具体报价；客户开 发，接单与合同签订；发货的跟踪处理；应收款的对账与催收；客户 信用档案的建立与维护； 退换货的具体处理； 产品客户与销售人员管 理。 2 、销售部门信用专员负