汽车行业KIP关键业务指标.pptx

关键业务指标(1202)目标本课程旨在让各位清楚:为什么要用KPI工作中使用怎么使用KPI内容KPI 影响着什么KPI 的特点KPI 的运用 - 衡量系统 - 标准 - 跟踪分组讨论为什么要衡量我们的业务表现？确保实现公司的销量和利润目标确保员工正确履行自己的职责为决策提供信息没有衡量，怎么进行管理没有衡量标准，你无法进行管理衡量标准提供了可用来定义和追踪业务成果的可量化的信息例如:财务的效率质量 (产品和服务)什么因素影响等式中的收益这一边?利润 =收 益 - 成本净价销量什么因素影响等式的成本这一边? 利润 = 收益 -成 本成份和包装薪金设备和车辆建筑物税收什么是 K P IKPI是为达到预期结果而设定的指标,这些指标是能对业务产生影响,并用于督导整个执行过程任何影响利润表现的因素应规定在 KPI 中例如 :销量固定资产运费铺货率效率……利润产生简单公式:毛利 = 净销售收入 - 材料成本直接边际利润 = 毛利 - 变动成本利润 = 直接边际利润 - 固定成本Current monthSales Delivery expenses销售费用固定成本/变动成本Per Case Analysis (Variable costs/unit case sold excl. contract pack)每箱分析(变动费用/标准箱销售除代加工外)In RMB RMB以计Fixed costs固定费用Warehouse rent仓储租金Communication通讯费Office expenses办公费Costs of risk风险成本Depreciation折旧Amortization摊销Plant drinkage产品饮用　Public relations公关费用RB projectRB项目Consultancy fees顾问费Others其他Sub-total小计Variable costs变动费用Regular staff salary wages工资Temporary staff wages临时工工资Staff welfare职工福利费Retirement insurance养老保险Housing provident fund住房公积金Labor protection fee劳动保护费Staff travelling差旅费Entertainment交际应酬费Transportation运输费Vehicle expenses汽车费用Loading unloading expenses装卸费Repair maintenance维修费Supplies consumed物料销耗Delivery breakage运输破损Staff education Training員工教育及培训Sub-total小计Total合计Marketing expenses市场费用Advertising - CSD广告费 - 碳酸饮料Advertising - NCB广告费 - 非碳酸饮料Advertising - Price parity广告费 - 平价促销Coupon promotion赠券促销Total盯住产生利润的每个细节营业所的责任有效性:- 客户数(水平增长)- 铺货率/生动化- 赊销比例/账期效率:- 送货效率- 单点销量(垂直增长) - 路途时间- 拜访成功率资产维护 …… 可达到/可计算的指标可衡量业务的主要范围衡量达到目标的执行方法K P I 的特点运用关键业务指标建立评估系统运用数据库管理建立评估系统有效的评估系统 必须有 三个 组成部分跟踪系统标准关键指标什么是标准?标准就是预期要达到的目标100% 理想90% 标准标准是我们在质量、数量和价值方面所期望获得的最低业绩水平标准传达了期望标准允许管理层:传达期望确立清晰的业绩指导方针标准必须被写下来，得到传达和强化标准标 准跟 踪 系 统跟踪系统的主要来源SDS 及 SDS101Margin Minder / Margin Minder101手工报表什么是营业所的关键指标营业所经理/主任的关键业务指标销售收入销量实际拜访数,订单数/计划拜访数活跃客户数销售执行(生动化/铺货率)单点销量/一次订货辆营业所经理/主任的关键业务指标应收帐设备管理送货效率线路退货率101质量以后的指标单箱平均销售收入总销量 ：所有品种销量总和（V）销售额 ：单一品种出厂价X该品种销量（A）总销售额 ：所有品种销售额总和（B）单箱销售额 ：B / V用途 ：核算装瓶厂的销售效益销量销量 ：所有订单上显示的订货数量总和 (MM,SDS中显示)用途 ：跟踪装瓶厂的销售效果实际拜访数,订单数/计划拜访数实际拜访数/计划拜访数 : 每天每条线路的实际拜访客户数 (A) 与计划拜访客户数 (Ｃ) 的比例 (A