新景公司上级检查问题整改说明2019.4 (1).doc

PAGE 17 阳煤新景公司上级检查隐患问题整改 情 况 说 明 2018年10月10日至今，新景公司共接受上级各项检查4次，分别是省级1次，市级2次，集团公司1次，现将隐患问题整改落实情况汇总如下： 一、2018年10月22至24日，集团公司对我公司进行安全生产大检查暨下半年标准化验收，此次检查共查出隐患问题208条。截止4月30日已整改207条，还有1条隐患问题正在整改中。具体问题为： （一）已整改隐患问题如下： 1.安全风险分级管控工作责任体系中相关副总工程师的职责与分管领导不同部分，应具体详细描述。 2.年度安全风险辨识评估报告中辨识评估参与人员不全面，宏厦一建开拓队组技术员未参与辨识评估。 3.8118工作面过陷落柱安全风险专项辨识评估对顶板、爆破进行了辨识评估、缺少瓦斯方面辨识。 4.2018年下半年预防性检修期间排瓦斯安全风险专项辨识评估报告，缺个别人员签字。 5.地面井水砂压裂增透新技术安全风险专项辨识评估内容不全面。 6.重大安全风险管控实施工作方案，风险管控完成时间不具体。 7.分管领导旬度安全风险检查分析记录不全面，缺少运输专业检查情况。 8.矿领导带班下井中，发现的安全风险问题记录不具体，针对性不强。 9.3213工作面安全风险公告栏中重大风险分级管控矿分管负责人未及时更改，仍为张燕斌。 10.基层队组培训记录不全，通风一队3.26-4.6组织风险培训，除了考试卷，没有签到、教案、授课记录等教学形式要求。 11.隐患排查治理台账缺 “五落实”资金、预案栏目，个别登记隐患分级不准确；备案重大隐患责任人与规定不符；专业负责人现场参与隐患记录较少。 12.事故隐患年度计划与生产衔接计划结合不紧密。 13.事故隐患分析报告中隐患分析未挖掘出隐患产生深层次原因。 14.定期排查未做到全覆盖。9月份机电专业隐患排查无主斜井皮带巡查记录；8月份掘开系统旬检地点未做到全覆盖，缺统筹队伍作业地点排查记录。 15.部分规程措施规定不不符合要求，《15021综放工作面进风巷道加强支护措施》缺安检员现场监管规定；《15124回风底抽巷施工作业措施》爆破作业工艺内容不完善。 16.作业现场图牌板、各类标识牌板缺失现象仍然存在，如15121低位抽采巷现场未设置卸压孔牌板；15021工作面无隐患公示牌板。 17.轨道运输设施不达标：15121低位抽采巷轨道连接处多处轨距超标。 18.15021工作面136#-138#架间积水达40CM。 19.15021工作面回风100m处高度不达1.8m。 20.8118工作面57、58#支架错差超规定，8#架左柱密封漏液，18#架自降，部分支架人机界面不显示支架阻力。 21.8118进风超前有2处一梁三柱支设（规程要求一梁五柱），落山切顶密柱少支设两柱。22.8118进风设备列车未按作业规程要求逐车固定，电缆槽局部浮煤未清理。 23..8118工作面机械设备检修保养制度针对性不强，未针对工作面设备进行明确对应措施。 24.3213辅助进风端头有一根单体柱无防倒措施，工作溜机尾冷却水管一处U型卡使用单腿。 25.3213工作面4#架漏液，119#架窜液，101#架初撑力不足，116#架端面距超规定，151#架无限位装置，144#架—145#架错差超标准，6#—65#架范围不平直，工作面有一处积水、淤泥。 26.3213进风超前有一处规程规定一梁五柱，现场一梁四柱。 27.15028进风巷超前50m范围处于巷道低洼处，顶板压力显现明显，个别顶锚索失效（已采取锚索补强）；端头压力大，顶板距离工作溜头减速器不足0.3m，靠支架侧挡矸柱未按密柱管理。 28.15028泵站压力27Mpa，不达要求30Mpa；54-72架有2处支架端面距超规定；支架操作阀手把无限位装置。 29.15028皮带机头花架内底皮带下有淤泥堆积。 30.9107进风超前支护单体柱有一处一梁四柱，有一处柱距超20cm；回风超前有一根单体柱卸液；规程中使用2.5m、3.15m柱，现场使用3.15m、3.5m柱。 31.9107工作面机头处1-5架顶板破碎，端面距超规定；18、19#架，32、33#架错茬超规定；支架操纵阀手把无限位装置 32.9107进风落山悬顶深5米以上，超规定。 33.9107采煤机内喷雾失效。 34.15021工作面机头2#架尾梁距后溜机头高度不足0.2m，影响后溜正常出煤，3#-8#架、34#-37#架架间错茬连续超规定，20#、60#架初撑力不达标，73#架操作阀固定失效，个别支架侧护板挤压变形。 35.15021工作面的普通支架操作阀手把无限位装置。 36.15021回、进风超前支设的部分单体柱钻底超规定。 37.15020回风顺槽有一处顶板破碎； 38.15020回风顺槽有一个绞车戗柱搭接在钢带处，