阳煤集团五矿2019年集团公司上半年安全生产大检查暨标准化验收及上级部门检查隐患问题汇总.doc

集团公司对五矿贵石沟井 安全生产标准化验收隐患问题汇总 一、已整改隐患问题 （一）安全风险分级管控专业 1、安全风险管理流程图内容不完善，措施调整等内容 2、年度辨识报告安全风险管控负责人未及时变更，个别风险内容描述不明确（如爆破风险），LEC值存在选值不合理的情况，如8504低位抽放巷瓦斯突出、瓦斯积聚爆炸等风险L值选10（完全可能），应选1（可能性很小，完全意外），C值选7（危重工伤），应选40或100（3-9人，或10人以上） 3、年度辨识报告未在年度生产作业计划中体现应用 4、重大事故隐患未开展专项辨识；单轨吊专项辨识未区分运人和运料；检修排瓦斯专项辨识无评估过程和风险清单；过构造专项辨识责任人级别不符合规定 5、实施方案未及时更新，资金保障依据不明确，缺乏可操作性 6、月、旬检查分析涉及风险作业地点不全，个别分管负责人旬检查分析管控重点覆盖不全，如通风缺火灾风险，突出风险缺掘进头面；机电缺主扇较大分险 7、关键岗位重大风险培训记录不全，如机运区提升队无培训记录 8、领导跟带班重大风险管控措施跟踪落实记录不规范，多填写为工作安排和现场隐患 9、南翼一配岗位工未随身携带安全风险告知卡，且不熟悉本岗位安全风险内容 （二）事故隐患排查专业 10、副总工程师事故隐患排查工作职责未分别制定，施工队组事故隐患排查工作职责未分别制定，未制定回收区事故隐患排查工作职责 11、4月上旬通风旬查排查方案及排查台账未显示总回风巷排查痕迹；5月中旬机电专业旬查排查方案及排查台账未显示主斜井排查痕迹；部分管理人员、岗位人员查出的隐患采用隐患信息系统管理 12、部分台账缺“五落实”资金、预案栏目；通风旬查台账验收单位、验收人与文件要求不符 13、矿井事故隐患排查治理会议及统计分析报告原因分析简单，不具针对性 14、事故隐患排查治理日常检查开展百分制检查，但结果未进行工作绩效考核 15、现备案重大隐患（山西省能源局公告[2018]17号生产工作面个数为3个，实际为4个）治理方案达不到《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南》要求 16、83208回风巷掘进机、煤溜、转载皮带距风筒10CM，未上保护措施；掘进机、煤溜转载处引设喷雾安设位置不正确 17、85001下料巷水管、电缆、风筒均吊挂在进度锚索、锚杆上 18、8224进料系统巷车场处两副阻车器均不同步 19、8421工作面进风顺槽设备列车处于下坡段，戗柱直径不符合要求 20、8421工作面回风超前支护有一根卸液柱 21、8318工作面进回风落山用煤袋封堵 22、8318工作面采煤机机身上浮矸堆积；工作溜矸石多，已压死溜，不能运行；工作面107-109架流矸；进风口净水装置过滤后煤粉、杂物未及时处理 23、8318工作面设备列车往后电缆线吊挂不整齐，影响行人；进风上部车场牌版后有杂物 （三）通风专业 24、83208进风皮带机头下风侧未安装CO传感器 25、83208进风风速风向传感器固定方向有偏差 26、8312工作面低位抽放巷1#、2#管路的多参数传感器（负压、流量）显示不稳定 27、8312工作面井下移动泵站内未设置软化水装置、消防设施 28、8312工作面低位抽采巷闭墙外抽采管路未安设绝缘段 29、8224进风进料巷超10-15米安装高压喷雾降尘系统 30、8103安装面回风巷永久风门闭墙未掏槽 31、8103安装面低位抽采巷的永久风门连锁绳松 32、8421工作面采煤机内喷雾水压不足 33、8421工作面低位抽采巷抽采管路有一处接头漏气 34、8718进风系统巷专用爆破物品箱（合页）坏，不能上锁 35、8718进风系统巷风筒未编号管理 36、83208低位抽采巷东翼皮带巷高抽巷口转载点喷雾安设位置不对 37、83208低位抽采巷风筒接头有两处没有双免边 38、83208低位抽采巷机载断电仪未标注断电范围 39、85001集中下料巷工作面煤头放炮喷雾有一个喷嘴出水压力不足 40、85001集中下料巷混合回风风卡通采区回风有电缆及轨道未回收 41、83208回风巷煤头第一道喷雾出水不畅 42、83208回风巷风筒有三节未编号管理 43、8510工作面破碎机喷雾未连接 44、8510工作面回风风门关不严，漏风 45、南翼泵房防爆箱室内积水，另一个防爆箱缺水位计 46、小南庄泵房一个负压侧阀门手轮坏，池边上没有护栏，在线监测不显示 47、矿缺通风副总 48、防尘设备台账内容编制不全，防尘设备未全部编制其中 49、南风井主扇负压传感器设置不正确 50、瓦斯抽放综合参数测定仪已标校，报告未发回 51、未编制南翼采区、南翼二采区防突专项设计 52、《四采区8421回采工作面作业规程》火灾避灾路线图与作业规程文字描述不符，瓦斯超限后人员撤离路线未详细描述 53、6月3日8421工作面预测预报报表有涂改