标准内审员培训教材.pptx

  1. 1、本文档共109页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
;课程目标;课程内容;1 审核概论;1.1 有关审核的重要术语;1.2 审核的特性;1.2.审核的特性(1);1.2.审核的特性(2);1.2.审核的特性(3);1.3 审核原则(1);1.3 审核原则(2);1.3 审核原则(3);1.3 审核原则(4); ;1.4 审核的类型(2);1.4审核的类型(3);2 审核方案的管理;2.1审核方案管理流程;2.2 内审方案的管理授权;2.3 制定内审方案;内审活动的六个阶段: 3.1审核启动 3.2文件的收集评审 3.3现场审核准备 3.4现场审核 3.5内审报告编制、批准和分发 3.6纠正措施跟踪验证;3.1 审核启动(1);3.1 审核启动(2);3.1.2 确定审核目的、范围和准则 在内审方案总目标下,规定本次内审的具体目的、范围和准则。 内审目的(内审要完成的事项): 确定组织的质量管理体系或其一部分(滚动审核)符合审核准则的程度; 评价确保组织的质量管理体系符合有关的法规或合同要求的能力; 评价质量管理体系满足特定目标的有效性; 识别质量管理体系潜在改进领域。;3.1 审核启动(4);3.1 审核启动(5);3.1.3 确定本次内审的可行性 基本信息是否充分 受审核部门是否合作 时间是否适宜 资源是否充分;3.1.4 组建内审组 内审组成员由内审方案管理者与组长选择。 考虑因素: 本次内审的目的、范围、准则,时间及人日数; 内审组所需的整体能力; 确保内审组独立性; 有效合作、协调一致。;审核组长职责 审核组长领导审核全过程,对审核工作质量负责; 协助选择审核员; 组织制定审核计划,分配审核任务; 指导审核员编制检查表; 对审核过程进行控制; 提交审核报告。;审核组成员职责 编制分工范围内的检查表;完成分工范围内的审核任务,包括: 收集证据; 将观察结果形成文件; 开列不合格报告; 报告审核结果; 配合、支持审核组长工作; 跟踪验证纠正措施。;3.1.5 与受审核部门沟通 沟通内容: 内审组人员、日程安排 受审核部门的文件记录 受审核部门保密、安全等要求 ;文件包括: GB/T19001-2000标准; 适用的法规; 产品标准或行业质量标准; 质量管理体系文件; 有关的重要的质量记录。 内审组长负责评审文件的适宜性、充分性及是否现行有效性; 审核员为编写检查表做准备。; 编制内审计划(3.3.1) 分配审核任务(3.3.2) 准备工作文件(3.3.3); 根据审核方法编制(集中式、滚动式); 组长编,内审方案管理者审核,管理者代表批准。 计划内容: 审核目标、准则、范围; 内审组成员名单和任务分配; 审核日程安排。;审核方法: 自上而下,即在主要责任部门取样,到相关部门加以验证; 自下而上,在相关部门取样,到主要责任 部门加以验证。 ;正向和逆向的审核方法 顺向追踪,按体系运作的顺序或产品实现的操作流程,如: 从计划——实施——结果 合同评审——设计——制造——服务 特点: 审核思路清晰,方法简便,容易发现接口问题或系统失效.;逆向追溯,按体系运作或产品实现的操作流程的逆序进行,如: 从结果——实施——计划 服务——制造——设计——合同评审 特点: 问题集中,有针对性. ;3.3.1 内审计划的编制(5);3.3.1 内审计划的编制(6);制定内审计划注意事项: 审核计划应体现过程方法的应用以及各过程的PDCA循环; 按部门审核时,注明各部门的主要过程所涉及的标准条款号; 按过程审核时,注明审核哪些部门;;3.3.1 内审计划的编制(8);3.3.1 内审计划的编制(9);3.3.2 审核任务分配;3.3.3 准备工作文件(1);3.3.3 准备工作文件(2);3.3.3 准备工作文件(3);3.3.3 准备工作文件(4);3.3.3 准备工作文件(5);3.3.3 准备工作文件(6);3.3.3 准备工作文件(7);3.3.3 准备工作文件(8);3.3.3 准备工作文件(9);3.3.3 准备工作文件(10);3.3.3 准备工作文件(11);3.3.3 准备工作文件(12);3.4 现场审核;3.4.1首次会议(1);3.4.1首次会议(2);3.4.1首次会议(3);3.4.1首次会议(4);3.4.1首次会议(5);3.4.2 审核期间的沟通;3.4.3 信息的收集和验证(1);3.4.3 信息的收集和验证(2);3.4.3 信息的收集和验证(3);3.4.3 信息的收集和验证(4);3.4.3 信息的收集和验证(5);;3.4.3 信息的收集和验证(6);3.4.3 信息的收集和验证(7);练习;3.4.4 现场审核控制(1);3.4.4现场审核控制(2);3.4.4 现场审核控制(3);3.4.5 审核记录(1);3.4.5 审核记录

文档评论(0)

职教魏老师 + 关注
官方认证
服务提供商

专注于研究生产单招、专升本试卷,可定制

版权声明书
用户编号:8005017062000015
认证主体莲池区远卓互联网技术工作室
IP属地河北
统一社会信用代码/组织机构代码
92130606MA0G1JGM00

1亿VIP精品文档

相关文档