TS程序文件（配流程图）采购控制程序.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 采购控制程序 第 1 页 共 4 页 1 目的 对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求。 2 范围 适用于本企业向顾客提供的产品的原辅料、外购外协件等采购活动控制。 3 职责 3.1 生产供应科是物资采购、供应的归口管理部门，负责采购计划的编制、实施，采购物资的供应及与供方的联络。 3.2 厂长负责采购计划、采购文件的审批; 3.3 质检科负责采购产品的进货检验。 4定义 无 5 输入 设计技术科　 　 采购技术标准 生产供应科 合格供方名录 销售科 　 销售合同/订单 顾客代表 　 顾客要求 → →合同产品清单 6 流程 生产供应科→供方问题解决报告YN7质量及交期是否符合8提出整改要求并监控完成情况5与供方商定交货时间6发放采购文件4采购计划审批→合同/订单→生产性物资采购月计划表生产供应科质检科生产供应科生产供应科生产供应科销售科主管厂长采购员责任部门流程相关质量记录→生产计划实施单END→物资采购实施单→采购合同START1顾客订单2生产计划3编制采购计划→物资采购实施单→进货检验记录←生产计划材料耗用量表 生产供应科 →供方问题解决报告 Y N 7质量及交期是否符合 8提出整改要求并监控完成情况 5与供方商定