隐患排查治理南岭检查报告.docVIP

PAGE PAGE PAGE 1 南岭安全生产标准化检查验收 暨安全生产大检查总结报告 事故隐患排查治理专业 根据集团公司下半年标准化验收暨安全大检查工作安排，安监局对照专业标准及大检查内容要求组织全面检查，现将检查情况汇报如下： 第一部分 安全生产大检查情况 安全大检查认真落实《山西省应急管理厅山西煤矿安全监察局关于开展煤矿安全生产专项执法检查和持续深入推进煤矿安全生产集中检查的通知》（晋应急发〔2019〕116号），山西省安全风险防范化解电视电话会议精神，《山西省高风险煤矿安全“体检”工作方案》（晋安办发〔2018〕107号），以及地方政府关于防范化解安全风险推进煤矿安全生产集中检查等。围绕集团公司安全大检查规定的对照安全生产大检查安全生产责任落实、双重预防机制建设、煤矿从业人员配备、培训及持证上岗、其它重大隐患排查治理等五项内容进行了全面检查。共计检查问题6条，全部为管理问题，罚款5000元（共计6000元）。 资料方面存在的问题 1、“三违”界定不明确，未区分一般三违、严重三违，“三违”管理台账大量存在隐患代替“三违”的现象。抽查入井轨迹有1人次（侯智）与记录不符。依据909号文罚款1000元 2、事故分析记录中事故类别和事故责任人多次未填写，8月28日事故分析记录未填写处罚意见。 3、未按规定建立临时性工程管理台账。 4、防治水钻孔现场验收记录有2人次入井轨迹不符。依据909号文罚款2000元 5、6、7、8月份安全办公会会议记录时间、参会人员签到时间、会议纪要时间不一致。 6、抽查2214综采工作面规程学习考试记录，有4人次代签字。依据909号文罚款2000元 第二部分 标准化验收情况 事故隐患排查治理专业对照安全生产标准化评分标准中工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施等5项内容进行了全面检查，现场抽查了1个作业地点，共查隐患问题13条，重大隐患0条，其中管理问题9条，现场隐患4条，A隐患0条；B隐患0条；C隐患4条，建议2条，罚款1000元。 一、专业总评 南岭公司事故隐患排查治理工作制度和管理资料齐全完善，归档整齐，抽查部分矿、科室负责人清楚岗位隐患排查工作职责，专业规定的各项工作能较好的贯彻落实。但在隐患排查覆盖面、不能立即整改隐患的管理和事故隐患日常检查考核等方面还有待继续提高。 二、本专业涉及重大隐患排查情况 本专业涉及判定的重大隐患 三、重复性隐患问题 无 四、上级检查问题： 县应急局检查6条问题、省应急局检查5条全部整改。 五、本次验收问题 1、日常检查制度中绩效考核内容不完善，缺信息管理、提级督办和培训管理等方面的考核内容，考核标准制定不详细，没有执行记录。 2、年度事故隐患排查计划没有明确具体的排查内容。 3、事故隐患排查台账记录信息短缺资金、预案、督办等环节。 4、月度事故隐患排查地面要害场所覆盖不全；分管负责人旬事故隐患排查未覆盖井上分管范围。 5、月度隐患分析原因叙述不合理，改进措施针对性不强。 6、生产技术部10月份日常隐患排查台账显示有10条隐患无复查闭合记录。 7、岗位排查台账信息不全，缺复查记录，机电队缺工种，通风队整改情况写为限期整改。 8、不能立即整改未建立专项管理记录（10月底天誉公司标化验收有此类问题18条） 9、公示10月份事故隐患排查治理进展情况与实际不符（实际为全部整改，公示为全部整改） （一）现场隐患 1、5212工作面（停产）进风、工作面压力较大，进风局部地段滚帮，工作面进风1-10#支架采高不足1.6米，回风1-5#支架不足1.6米高。 2、5212工作面进回风顺槽隔爆水袋水量不足。依据909号文罚款1000元 3、皮带巷局部水沟缺盖板。 4、5212工作面进回风顺槽各有一处积水。 七、工作建议及意见 1、建议加强事故隐患排查治理日常检查考核管理，对事故隐患排查治理全过程进行检查及考核。 2、加强事故隐患排查治理的闭合管理，及时验收销号。 附件：事故隐患排查专业隐患问题汇总 管理方面 1、日常检查制度中绩效考核内容不完善，缺信息管理、提级督办和培训管理等方面的考核内容，考核标准制定不详细，没有执行记录。 2、年度事故隐患排查计划没有明确具体的排查内容。 3、事故隐患排查台账记录信息短缺资金、预案、督办等环节。 4、月度事故隐患排查地面要害场所覆盖不全；分管负责人旬事故隐患排查未覆盖井上分管范围。 5、月度隐患分析原因叙述不合理，改进措施针对性不强。 6、生产技术部10月份日常隐患排查台账显示有10条隐患无复查闭合记录。 7、岗位排查台账信息不全，缺复查记录，机电队缺工种，通风队整改情况写为限期整改。 8、不能立即整