出清流程程序.pdf

流程名称：出清流程 生效日期： 2010 年 9 月 1 日 修改原因： 门店提出“供应商长期未退的处理，门店电话通知供应商”操作难以实现 采购部已实现所有退货以 VSS平台知会供应商退货，不需要门店再催退 修改内容 供应商自行通过 VSS平台查询退货 采购买手 每周 提取供应商长期未退数据， 与供应商对接 门店 根据采购支持部 每周挂网 的供应商长期未退 处理建议 ，办理 出清 手续 第一部分：流程说明 1 目的 本流程用于规范门店退货工作，加快对供应商长期未退商品处理的速度，有效控制商品库存。 2 适用范围 本制度适用于大综超各门店，对店内已出退货单、供应商长期未退的商品出清处理。 3 流程规则 3.1 出清，是指门店通过相关手续申请及审批，确认商品退货单，相对应的商品在系统中已 扣除库存后，对商品进行丢弃或再销售。对于可再销售商品，在出清商品大类中定义该 商品的售价，并以出清商品基本码进行销售，出清商品的销售计入门店销售，出清大类 的销售成本为零。 3.2 所有本地退货通知单，都将通过公司 VSS供应商服务系统平台，通知给供应商，以作为 退货通知凭据， 门店不再电话通知供应商 3.3 采购应与供应商以合同的方式， 确定门店有权处理供应商超过规定期限 （易腐烂、变味、 变质且该批商品售价总金额在 50 元以内的商品为 3 天，其它商品为 21 天）仍未办理退 货的商品。 3.4 对于 整单金额高于 1000 元的门店本地退货单 ，各采购买手将根据公司控制部提供的报表 明细，与供应商沟通退货，并回复门店处理意见； 3.5 门店应 按采购答复的处理意见安排退货 ，暂不予以 出清； 3.6 对于供应商 没有按采购答复时间到店退货 的，门店可按合同规定对 符合以下出清条件 的 退货单予以 出清 3.7 对于 整单金额低于 1000 元的退货 ，或是采购 没有明确答复退货 时间的， 门店可按合同规 定对 符合以下出清条件 的退货单予以出清。 出清条件： * 有效 的门店 本地退货通知单 * 只要供应商 未在合同规定的期限内，到门店办理退货 ，门店就可对该“本地退货通 版本： C 第 1 页 共 5 页 知单” 执行出清。 具体合同规定的期限如下： * 易腐烂、变味、变质的食品、 HBA商品， 退货通知单生效超过 3 天 ； * 其他商品， 退货通知单生效超过 21 天 3.8 采购应设立出清大类，并对不同销售大类各设立相应的出清基本码，出清商品销售成本 为零，销售收入记入门店销售。 4 流程涉及部门的主要职能 4.1 门店收货部单据组 ：打印供应商超过规定期限未退的商品清单；根据出清申请单确认退 货单、打印标价签。 4.2 门店索赔主管 ：确定出清商品，并填制手工出清申请，定期汇总门店出清商品清单。 4.3 门店收货经理 ：审核出清申请，并对出清商品议价。 4.4 门店各商品部门经理 ：参与出清商品议价，销售经审批的出清商品。 4.5 门店总经理 ：审批出清申请。 4.6 门店核算主管 ：负责审核门店的每日出清商品销售收入。 5 流程结构 5.1 该流程与门店退货流程相衔接 第二部分