二矿标准化检查问题清单(验收组提供）.docVIP

阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿 标准化检查问题清单 一、安全风险分级管控（问题7条，建议2条，得分90.43分） 风险管控工作制度中没有明确风险管控工作的流程。 《2018年安全工作决定》中无重大风险管控的内容， 属于年度风险辨识评估结果未在确定下一年度安全工作重点时正确体现。 71512 工作面设计前的风险辨识评估结果（风险管控措施）没有在新工作面设计方案中体现应用。 掘进工作面支护方式发生变化的专项辨识评估成果（风险管控措施）没有在作业规程中体现应用。 矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析中，在布置下月工作重点时，未明确分管领导的责任分工。 查2018年1月7日0点班矿领导跟班记录，无跟踪重大安全风险管控措施落实情况的相关内容。 有一名安全风险辨识评估工作人员未参加安全风险辨识评估技术学习。 建议： 1、进一步加强安全风险分级管控的培训工作。 2、按照安全生产标准化要求，完善安全风险分级管控职责。 二、事故隐患排查治理（问题7条，得分91.5分） 职责体系中分管负责人事故隐患排查职责制定简单、不明细，缺班组职责。 事故隐患排查计划没有根据矿井年度生产衔接计划编制。 分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。 事故隐患台账登记不全。 报告制度中没有对排查发现的重大事故隐患向当地煤矿监管监察部门书面报告的规定。 查81201进风顺槽和切巷贯通安全技术措施，没有明确安监员现场监督。 统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析，提出的措施没有针对性。 三、通风（问题38条，得分90分） 1、反风设施检查记录范围未涵盖全矿反风设施，如井下反向风门。 2、龙门风井通风系统阻力不符合AQ1028规定。 3、21304混合段巷道断面小于设计断面的4/5。 4、8号煤13区北回风巷局部风速超标。 5、龙门主要通风机房监测系统风量参数未上传安全监控系统主机。 6、71512新进风巷风筒接头一处漏风。 7、检查时沿途设施未按规定掏槽，四周缺少不少于0.1m的裙边。 8、21304回风巷密闭前有杂物（无级绳绞车）。 9、8#煤13区猴车巷密闭缺警标。 10、21304回风巷过车风门未设置风门保护装置，现场未悬挂人员通过风门的秩序。 11、8#煤13区猴车巷调节风墙无法调节。 12、瓦斯泵站用抽放管路做通风孔无法调节，用活动钢板调节风量未固定，缺一个行人出口。 13、8#煤13区猴车巷调节风墙一处无电缆孔，电缆从调节风窗通过。 14、月度井下瓦斯测点设置计划对采掘工作面进回风的电气设备检查瓦斯及检查周期没有明确。 15、多处密闭设施缺墙内外气体定期检查牌板。 16、大南沟瓦斯泵房4#泵无超温保护。 17、气水分离器未标注允许最高水位，允许最低水位。 18、大南沟瓦斯泵房检查记录表不规范。 19、21304抽采管路多处接头漏气。 20、放水器安装不符合要求。 21、21304进风沿途安全监控电缆与动力电缆交叉，打结。 22、大南沟瓦斯泵房甲烷传感器安设位置不当，管理牌板设置内容不全。 23、龙门通风机负压传感器与实际不符。 24、安全监控中心多处异常记录不规范，指代不清，如泵站中断。 25、21304工作面进风巷消防器材不符合规定，未挂牌管理。 26、21304瓦斯泵站硐室用钢板支护不符合要求。 27、防尘管路材质与设计不符。 28、8#煤13区猴车巷防尘三通阀门漏水，缺手轮。 29、21304工作面隔爆设施管理牌板内容不全。 30、21304工作面隔爆设施吊挂不规范。 31、21304工作面采煤机内外喷雾雾化效果不好，架后喷雾部分失效。 32、21304工作面煤层注水进行流量计量。 33、21304工作面煤层注水没有注水前、注水后定期取样水分含量化验单。 34、21304回风巷有积尘。 35、没有电雷管编号管理制度。 36、21304爆破说明书未注明使用雷管段号。 37、21304工作面井下施工图板没有断电控制图。 38、便携式瓦斯报警仪发放未分类记录，便携式瓦斯报警仪领用系统报警点未分类。。 四、地质灾害防治与测量（问题11条，得分91.1分） 1、制度建设中地质预测预报、地测安全办公会议、资料的收集、整理、定期分析、地质资料审批制度针对性不强，不便于考核。 2、《隐蔽致灾报告》中封孔不良钻孔资料未说明普查方法。 3、81215工作面掘进地质说明书未分别说明回风、进风、开切眼的地质情况；81215进风顺槽掘进预报中瓦斯绝对涌出量的数值与瓦斯地质图不符。 4、15#煤采掘工程平面图部分注记重叠、等高线修改不及时、井田边界未标注拐点编号，无采区分界线及名称。 5、地质观测原始记录内容不完整，记录、草图绘制不规范。 6、80621工作面18年1月份预报中推进遇F1断层无验证分析资料。预报资料未按年装订成册。 7、沉陷综