附件5：安全生产标准化建设工作方案附件（问题清单）.docVIP

附件5 各单位安全生产标准化自评报告问题汇总 1.自评工作方案中缺少安全标准化评审的具体时间计划安排；无安全生产标准化建设评审人员分工及时间、项目安排不具体。 2.自评报告不规范，未按照要素内容进行描述，不能反映查评的有效性，缺少核心要素查评情况章节。 3.自评报告不清晰，无页码，缺目录或目录无索引。 4.二级单位的自查评报告中，未列出所有在建项目清单，无法查证所属项目部安全标准化抽检比例。 5.未见二级单位本部对各项目部自查评报告进行评审的记录。 6.自评报告中未附全部安全生产标准化建设和自评方案内容（只是截图文件部分页码）。 7.自评报告中未见到主要负责人参与安全生产标准化自查评工作描述以及参与自评的签到表、现场查评图片等证据。 8.自评报告对现安全生产标准化自评、整改及检查评估全过程描述不具体，发现的问题及整改闭环情况报告内容缺项较多。 9.自评报告针对性不强，缺少证据资料，描述过于简单。核心要素的查证，无具体的查证问题、可追溯的文件记录编号和实例举证，仅笼统描述。如：“6.2.1设备进场前均进行了验收” 。 10.二级单位自评报告中未说明所属业务类型及安全生产标准化自评业务类型覆盖情况。未说明本部、项目部安全生产标准化自评覆盖情况。未说明对所属项目安全标准化年抽检比例。 11.自评报告缺少二级单位本部、项目部安全生产标准化开展总体情况；本部对各单位年度自评报告审查、通报、整