内部审核实例(省培训).docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 2022年内部审核资料 内审组长： 单位名称： 日期： 目 录 1、2022 年度内部审核计划 2、2022年度内部审核实施计划 3、内部审核会议签到表 4、内部审核检查表 5、内部审核不符合项分布表 6、内部审核不符合项报告及纠正措施要求表 7、内部审核报告 建筑材料检测有限公司 2022 年度内部审核计划 CX/JL027-2022 第 1页 共 1页 内审目的 检查公司的工作是否持续不断地按照管理体系的要求运转。 内审性质 eq \o\ac(□,√)常规审核 □特殊审核 内审形式 □滚 动 式 eq \o\ac(□,√)集 中 式 内审依据 本公司管理体系文件、实验室资质认定评审准则 要素 范围 检测室 技术负责人 质量负责人 业务室 最高管理者 4.1 组织 ◎ ◎ ◎ ◎ ● 4.2 管理体系 ◎ ◎ ● ◎ ◎ 4.3 文件控制 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.4 检测或校准分包 / / / / / 4.5 服务和供应品采购 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.6 合同评审 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.7 申诉或投诉 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.8 纠正预防措施及改进 ◎ ◎ ● ◎ 4.9 记录 ● ◎ ◎ ◎ 4.10 内部审核 ◎ ◎ ● ◎ 4.11 管理评审 ◎ ◎ ◎ ◎ ● 5.1 人员 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 5.2 设施环境条件 ● ◎ ◎ ◎ 5.3 检测和校准方法 ◎ ● ◎ ◎ 5.4 设备和标准物质 ● ◎ ◎ ◎ 5.5 测量溯源 ◎ ◎ ● 5.6 抽样和样品处置 ◎ ◎ ● 5.7 结果质量控制 ◎ ● ◎ ◎ 5.8 结果报告 ◎ ◎ ◎ ● 内部审核频次及时间安排 频次： 一次/一年 时间：2022年5月26日（初步） 编制人： 日期： 年 月 日 批准人： 日期： 年 月 日 888888888建筑材料检测有限公司 2022年度内部审核实施计划 CX/JL028-2022 第 1页 共 1页 内审组长 ××× 内审组员 ×××、××× 内审目的 检查公司的工作是否持续不断地按照管理体系的要求运转。 内审范围 公司管理体系所覆盖的部门：业务室、检测室、经理、质量负责人、技术负责人，全部适用要素（除4.4检测或校准分包）。 内审依据 本公司管理体系文件、实验室资质认定评审准则 内审日期 2022年5月26日 日程安排 日期 时间 工作内容 5月26日 8:00-8:30 首次会议 公司全体人员、内审员参加，由组长主持。 8:30-9:00 现场参观 审核员参观，各岗位人员参加。 9:00-12:00 ×××：审核业务室4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1、5.2.6、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8 qqqqq审核质量负责人4.1.3、4.1.7、4.1.9、4.1.10、4.1.11、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1、5.2、5.5、5.7、5.8 13:30-15:30 ×××：审核检测室4.1.6、4.1.9、4.1.10、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1.4、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8 ×××：审核技术负责人4.1.9、4.1.11、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1.3、5.1.6、5.2、5.3、5.4.4、5.6、5.7、5.8 15:30-16:30 ×××：审核经理4.1.1、4.1.2、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.11、5.1、5.2、5.4 16:30-17:00 内审组内部会议 17:00-17:30 末次会议 公司全体人员、内审员参加，由组长主持。 编制人： 日期：2022年5月20日 批准人： 日期：2022年5月20日 888888888建筑材料检测有限公司 内部审核会议签到表 CX/JL029-2022 第 1 页 共 1 页 会议类别 日期 参加人员 内审组成员 姓名 职务 首 次 会 议