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XXXXXXXXXXXXXXXX文件 XXXX〔20XX〕XX号 签发人：王某某 XX集团内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强XXXXXX集团有限公司（以下简称“集团公司”）及所属各单位、部门内部审计工作，建立 健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署201 8年第11号令）、《黑龙江省内部审计条例》等国家、省关于内部审计的法律法规和《XXXXXX 集团有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司及所属各单位、部门的内部审计（