经济活动分析.pptx

;;一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；;一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；;;;一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；;;;;二、破乳剂： 2015年预算指标10.08万元（8吨），一季度预算3.61万元（2.97吨），实际完成2.70万元（2.35吨），比计划结余了0.91万元(0.62吨)，完成年预算指标的26.79%，年剩余指标7.38万元（5.65吨）。 ; 结余的主要原因： 1、由于2月份破乳剂单价从原来的1.26下降1.05万元，所以结余了0.26万元。 2、3月份使用的破乳剂是2014年剩余的库存，所以3月份费用没有发生，结余了0.65万元（0.62吨）。 3、3月份我们根据日产量，又对破乳剂加药量进行了调整，由原来的30kg/天调整至20kg/天，调整后外运含水无异常，控制在0.12％，这也为下一步成本控制做好了铺垫。;;2、2月份预算电量没有把国泰、消防队的预算电量扣除，所以结余4.56万度。 ;四、维护修理费 2015年全年预算指标：52.70万元，一季度预算费用：1.00万元，实际完成：1.07万元，比计划超出：0.07万元，完成年计划的2.03%，年剩余指标为51.63万元。 主要发生的费用是：3号注水泵的维修。;五、厂矿经费 联合站厂矿经费全年预算1.95万元，一季度预算：0.42万元，实际发生0.40万元，比计划结余0.02万元，完成年预算的72.92%。年剩余金额为：1.52万元。厂矿经费主要包括：办公费、通讯费、微机耗材。;六、其他福利 主要包括后勤生活用品、生活用水等费用。 2015年全年预算指标6.35万元，一季度预算：2.15万元，实际完成：2.06万元，完成季度预算的95.81%，比计划结余0.09万元，完成年预算指标的32.44%。 年剩余指标4.29万元。 结余0.09万元主要是一季度员工生活用水发生的少，员工喝的大多都是水源井的水。;一、 2015年一??度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；;2015年一季度完成67.01万元与2014年同期94.33万元对比，结余27.32万元。 详见下表：; 2015年1-3月份使用的是联合站2014年的剩余库存，所以在一季度没有发生此费用。（一季度注盐岗实际加盐量为223.8吨）; ;（二）其它一般材料： 2015年比去年同期结余：0.25万元。 结余的主要原因一方面是1、2月份上报的溶剂油一直没回料，使用的都是去年剩余的量，结余了0.15万元，另一方面是3号注水泵使用的盘根都是保修期内的料，所以节省了0.1万元。 二、破乳剂： 2015年与2014年一季度同期对比2.23万元，超出了0.47万元，超出的主要原因是2015年1、2月份日加药量比2014年1、2月份日加药量多5kg（2015年日加药30kg，2014年日加药量25kg）。 ;;2015年一季度经济活动分析;;一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；; 一般材料费全年预算122.77万元，一季度发生：1.95万元，一般材料费用剩余指标120.82万元，主要费用： 工业盐： 2015年费用为100.14万元（1220吨），一季度没有发生费用（使用了2014年库存），剩余100.14万元。按一季度注盐18.37万元（ 223.8吨）计算，剩余3个季度需注盐量55.11万元（ 671.4吨），2015年注盐费用将剩余45.03万元（548.6吨）。此数据也需要跟据下半年清水回注量的多少而定。 ;其它材料费： 2015年费用为22.63万元，一季度发生1.95万元，剩余20.68万元。剩余3个季度预计发生费用17万元，全年预计结余5.63万元。 2015年各项费用组成及计划控制费用对比：;二、破乳剂 破乳剂全年指标10.08万元（8吨），一季度实际发生