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工具库管理规定 1. 目的 为了加强工具辅料管理， 规范其请购、 采购、保管、领用及报废等管理流程， 特制定本管理制度。 2. 范围 适用于炼钢厂、 石油加工厂所有工具辅料的请购、 采购、保管、领用、控制、 报废操作。 工具辅料主要包括：生产用刀具、工具、设备维修备用辅料等。 3. 职责 3.1 使用部门负责工具辅料的请购、领用、定额控制、退换等操作。 3.2 采购部负责工具辅料的采购及不合格工具辅料的退货或返修。 3.3 物流部负责工具辅料的日常管理， 同时负责其他部门领用情况及库存数 据统计分析。 3.4 技术部门主导对工具辅料进行厂商筛选、确定、价格确认以及进料价格 检验和工具修磨。 3.5 物流部库房人员负责对所有领用部门分类统计， 统计分析各部门对库存 工具领用情况，库存情况，分析评估使用的合理性，并提出改善建议。 4. 操作程序及流程 4.1 工具请购 4.1.1 各工厂每月提交 《工具定额计划单》，采购部根据库存及定额编制 《工 具采购计划》。 4.1.2 常备工具由库管员根据安全库存填写《请购单》 ，需要明确采购工具、 辅料的型号及数量， 《请购单》由物流部仓储主管、物流部长和采购部长审核， 交总经理批准方可执行采购。 4.1.3 零星工具（首次使用或较少使用）由使用部门填写《请购单》 ，由使 用部门经理、采购部部长审核，并交总经理审核后方可采购。 4.2 工具采购 4.2.1 采购部根据生产部及使用部门提供的请购需求进行采购。 4.2.2 由技术部主导、使用部门和采购部协助，对工具厂商的质量、价格等 进行筛选、确认。一经确认后形成书面报告交总经理审核、批准。 4.2.3 采购部只能采购由技术部确定的符合公司加工产品所需工具， 如有变 动采购员需提出重新选点申请。 4.2.4 对于常规的大量消耗的工具及辅料， 每年初由采购部与供应商签订正 式供货合同，其价格由技术、财务、采购及总经理共同确定，并根据市场价格递 交书面价格政策报告，由总经理批准后执行。 4.2.5 没经过价格确认的其它类工具、辅料，采购人员须在相应的发票及收 据上注明商家地址， 形成电脑资料保管。 严禁经常变化厂家及品牌， 以便确保工 具辅料的质量，以及接受技术及财务的监督和审查。 4.3 工具入库 4.3.1 采购部依据生产请购工具的型号、数量，填写《采购入库单》交物流 部库房签收入库。 4.3.2 刀具入库前必须经技术人员对刀具的尺寸等检测合格方可办理入库 （入帐），发生问题及时通知采购员办理退换手续。 4.3.3 库房管理人员严格按请购数量及厂家、品牌验收入库。 4.4 工具领用 4.4.1 领用流程 （1）在成本管理人员和工厂厂长共同制定的刀具定额统一管理下， 各分厂使 用人员开具相应的《工具领用单》 ，由工厂负责主管审核签字后交库房发放。 （2）对一次性请购的维修工具和维修辅料， 入库后由保管员及时通知使用部 门一次性领取。 4.4.2 工具辅料的领用实行定额控制 公司对工具和劳保用品逐步实行定额控制。增加员工节约意识，控制消耗。 4.4.3 保管员建立专用台帐记录领用情况， 所发放工具、 刀具必须以旧换新， 否则不予发放。 4.4.4 工具库内的各种工具不可私自借出，如有借用，须由部门主管书面批 准交库管员办理借出手续，并登记后方可借出。 4.5 工具辅料的账务管理 4.5.1 物流部负责对工具库进行管理，并对工具出入库进行登记入账，定期 与财务核对。 4.5.2 库房保管员