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文件编号: D-QP-003
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第3 版 第0 次修订
相关方需求和期望控制程序 颁布日期: 2016-6-30
1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：
1.1 识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；
1.3. 根据相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；
1.4. 针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0
范围：
质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0
定义：
3.1
总经理办公室：
确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2
管理者代表：
组织各部门进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.3
各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.0
定义
4.1 相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其
影响的个人或者组织。
5.0
工作程序：
5.1相关方期望或要求管理
5.2.1
相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成
员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，
由相关部门负责人进行识别并评估其适用性
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第3 版 第0 次修订
相关方需求和期望控制程序 颁布日期: 2016-6-30
具体部门及识别项目如下：
a)总经理办公室：所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。
b) 办公室：政府、协会、竞争对手或其他社会团体、组织中的成员、供应商、银行、
工会、社会团体。
c)检测部：顾客、竞争对手或社会团体。
5.1.2
各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行
汇总整理。
5.1.3
相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内
外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时
告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
5.3
风险和机会的应对
5.3.1
风险和机会识别：
公司各部门应针对所负责的过程，根据相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识
别出过程相关的风险和机会。
5.3.2
风险和机会评估：
各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后
拟定应对措施。
a)
风险评价
依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解
决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价
依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会
文件编号: D-QP-003
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