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文件标题 产品放行管理程序 页 码 1 of 6 文件编号 版本号 01 复印号 审批记录及颁发A roval Record And Promulgate 部门/Department 签名/Signature 日期/Date 起草/Prepared by QA 审核/Reviewed by 生产车间 批准/A roved by 质量负责人 颁发/Issue 质量中心 生效/Effective 分发/Distribution 目的：建立成品的审核放行管理程序，保证公司生产的产品达到公司企业内控标准，从 而保证产品质量。 范围：适用于公司生产的所有成品生产、检验后的放行审核工作。 职责： 1. 车间质量员：负责批生产记录、批包装记录的收集、整理、审核。 2. 生产部经理：对批生产记录、批包装记录进行审核。 3. 质量部QC：对批检验记录、检验报告进行检查复核。 4. 质量部QA：对批生产、包装记录、批检验记录进行审核。 5. 质量部负责人：批准成品检验报告书，负责成品的放行工作。 内容： 1. 定义 1.1 成品：已完成所有生产操作步骤和最终包装的产品。 1.2 放行：对一批物料或产品进行质量评价，作出批准使用或投放市场或其他决定的操 作。 1.3 不受控放行：产品已完成所有生产步骤、检验程序及记录审核等，检验结果合格之 后放行。针对我厂自主销售品牌及婴幼儿辅助食品。 1.4 受控放行：产品已完成所有生产步骤，但尚未完成检验。针对受托加工产品。 文件标题 产品放行管理程序 页 码 2 of 6 文件编号 版本号 01 复印号 2. 放行控制 2.1 固体饮料和压片糖果 2.1.1 我厂自主销售产品 2.1.1.1 在批准放行前，应当对每批产品进行质量评价，并确认所有必需的生产工序和 中间过程质量控制环节均已完成。 2.1.1.2 所有与该批产品有关的异常、实验室超标结果均已有明确的解释或说明，或者 已经过彻底调查和适当处理；如异常还涉及其他批次产品，应当一并处理。 2.1.1.3 成品按照我厂内控标准（应不低于国家食品安全标准）完成取样检验，且检验 结果合格。 2.1.1.4 批生产检验记录已经完成，并经相关相关人员签名审核无误。 2.1.2 受托代理加工产品 2.1.2.1 原则上应按我厂自主销售产品方式放行出厂，但在委托方急需产产品的情况下， 考虑到产品物流周转时间，可以在检验未完成的情况下，发货至委托方。具体流程如下： a. 销售部门确定需要紧急发货的产品，填写《R-SMPQA005-05产品紧急放行申请单》， 交给质量负责人。 b. 质量负责人在接到《R-SMPQA005-05产品紧急放行申请单》后，确认该产品是否为可 受控放行品种，同时确认产品在生产过程是否存在异常，异常是否影响产品质量，以及 在目前的检验环节是否存在异常，如无，应在《R-SMPQA005-04成品放行单》勾选受控放 行。 2.1.2.2 且应做到以下事项： a. 与委托方协定在检验未完成的情况下，不得销售至终端消费者，避免食品安全问题发 生。如委托方违背该原则，出现任何法规及安全问题，后果由委托方自行承担。 b. 如出现产品检验结果不符合食品安全标准的情况，委托方应立即将不合格产品退回或 按合同进行其他妥当处理，不得将食品进行销售。 c. 如产品提前发货，相关记录审核及产品检验仍按（第3.-7.项）程序进行。质量负责 人在接到产品放行通知时，应在《R-SMPQA005-04成品放行单》勾选受控放行。 d. 记录审核及检验过程出现问题时，应及时通知委托方，采取暂停发货、召回等措施， 文件标题 产品放行管理程序 页 码 3 of 6 文件编号 版本号 01 复印号 防止产品流向市场。 2