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宁波XX电子集团有限公司 编 号 YHB/GL02-2008 管理制度 本页版次 A 工艺控制规定 修订状态 0 本节页码 第　 PAGE 1　页 共　3　页 1目的 规定工艺(作业)文件、工装管理的内容、职责、程序，确保工艺文件编制、审批、流转、实施和更改，以及工装设计、制造、更改、验证等过程质量。 2适用范围 适用于机械式停车设备制造安装改造维修所用工艺(作业)文件、工装管理控制。 3职责 3.1技术科负责工艺文件的编制、更改、发放，以及工装设计、编制和发放工装文件。 3.2生产科负责工装制造，品管科负责工装检验与验证。 3.3工艺责任人负责工艺的审核，组织工艺纪律的检查，并对工艺控制系统的控制质量负责。 4控制程序 4.1工艺文件的编制 4.1.1技术科负责组织技术人员编制工艺文件，包括加工工艺卡、工序卡、装配工艺过程卡、作业指导书、材料定额、外协件明细表、工装明细表等，工艺责任人审核， 4.1.2 (1)工序总流程； (2)每个零部件的生产工艺过程、加工工艺要求和质量标准； (3)使用的加工设备以及设备的控制要求； (4)使用的工装卡具以及控制要求； (5)使用的监视测量装置，以及相应的测量方法和测量要求； (6)零部件标识、防护有关的要求； (7)作业环境的控制要求； 4.2工艺文件更改的控制 由于加工设备、工装、材料和零部件件的原因或产品设计变更需要更改工艺时，由技术科技术员负责更改或重新编制工艺文件；更改或重新编制的工艺文件，由工艺责任人审核技术负责人批准后实施。 4.3工艺文件的发放 4.3.1 4.3.2品管科、技术科、生产科 4.4工艺实施 (1) 工艺文件下达到车间后，车间应安排生产人员熟悉。 (2) 工艺责任人组织有关责任人员向车间制造人员进行技术交底。 (3) 车间制造人员必须按工艺文件的要求进行制造，并做好制造记录。不得违反或擅自修改工艺文，在执行中发现工艺文件有错误时，应向工艺责任人反馈进行修正和解决。 4.5工艺纪律检查 4.5.1技术人员应经常深入生产和机械式立体停车库安装维修施工 4.5.2工艺责任人应组织技术科 4.6工装设备的控制 4. (1)各车间负责提出工装设计需求计划，并对工装设计进行策划，将产品零部件加工的工艺要求，加工机床和设备的情况，作为设计输入。 (2) 技术科负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺责任人组织评审，并经技术负责人批准。 4. (1)工装设备由车间负责加工制造，其制造过程应根据工装设计的输出文件和本公司有关加工工艺要求，确保工装设备制造质量符合规定要求。 (2)工装设备委托外单位制造时，应遵守本公司采购和外协的有关规定。 4. (1)工装设备制造完成并经检验合格后，由品管科负责组织有关人员进行验证，其中应有使用部门负责人参加。 (2)工装设备的验证，除尺寸验证外，主要应通过实际试用来确定其质量的符合性； (3)验证合格的工装设备，应进行标识并入库保管。 (4)验证不合格的工装设备不合格品控制要求进行处理。 4. (1)工装应设专人负责保管，并建立统一的工装台帐。 (2)工装一般由使用者领用，使用完成后应及时退回库房。 (3)工装放置应整齐、保持清洁，并及时维护修养。 (4)工艺、设备责任人有权对工装的使用、维护、保管进行检查、监督，当确认工装不符合要求时，应停止使用。 (5)经修理后，重新使用的工装要经过验证，并取得有关责任人员的确认，方可正式投入使用。 4.7工艺文件、记录管理 技术科应建立工艺、工装文件台帐，保管好工艺文件及发放、接收清单。 5相关文件 《文件控制程序》 6质量记录 《工装夹具台帐》 《工装夹具验证记录》 《工艺纪律检查表》