ZJ-49内部质量审核检查表.docVIP

内部审核检查表 评审准则 要素条款 责任部门 、岗位 检查方法及要求 检查结果 符合 基本 符合 不符合 4管理要求 4.1组织 1、查相关文件、证书、注册证明文件是否齐全，并有效管理。 2、依据相关文件及具有法律效力的证明文件，开展认可、认证范围内的检验（校准）工作。 4.1.1 3、查对外独立开展检验业务活动是否符合相关文件的规定。 4.1.2 4、查检测中心工作场所、设备、设施（含固定、临时或可移动）是否符合相关要求。 4.1.3 5抽查相关人员，询问是否熟悉检测中心保证独立性、诚实性规定、程序的要求内容，在实际工作中如何保证公正性声明中承诺事项。 4.1.4 6、查人员情况一览表及相应岗位人员岗位职责、能力要求是否符合管理体系文件的规定要求。 4.1.5 7、抽查相关人员，询问是否熟悉检测中心保证独立性、诚实性规定、程序的要求内容，在实际工作中如何保证公正性声明中承诺事项。 4.1.6 8、抽查相关管理、执行、验证岗位人员，询问是否熟知本检测中心应履行的保密义务，是否明确相关程序文件的规定。 4.1.7 9、评价检测中心现有组织机构设置及相关运作，支持关系是否满足检测中心运行要求及组织关系是否有效率。 4.1.8 10、查相关任命、聘任文件及备案文件。 4.1.9 11、查质量手册中相关人员岗位职责规定要求及岗位职责（代理关系）落实情况。 评审准则 要素条款 责任部门 、岗