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TCSQP17顾客或外部供方财产控制程序 1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的掌握，以妥当保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的掌握过程。3 定义顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方全部的免费供应给供方的财产，它包括：供应给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，学问产权〔图样、实样、标准〕、个人资料等。4 职责4.1 品管部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，负责对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、学问产权〔图样、实样、标准〕等进展验收。4.2 设备管理人员：负责对顾客或外部供方财产中工装和设备进展验收。4.3 生产部：对顾客或外部供方供应的财产施行掌握，包括质量、标识、财产防护等过程掌握，并按类别进展验证、贮存、用法和维护保养。4.4 销售：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客供应财产与顾客联络，并组织顾客全部的财产的交接。4.5选购外协：负责原辅材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原辅材料外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。船务文员：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。4.6 对于顾客或外部供方所供应的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产掌握当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方供应的财产，应对顾客或外部供方财产施行有效掌握，以确保遵守协议规定的要求。5.2 签订协议5.2.1 由业务部门负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由选购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。5.2.2 假如与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造局部担当质量责任。生产过程中需明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联络获得全都方案。5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收。验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产清单〞。5.3.1.2 品质部施行进货检验，按正常产品检验流程规定进展验证/检验，并保存记录。5.3.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发觉有质量问题〔如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等〕。有关部门应先进展隔离，并通知品质部进展断定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式准时与业务联络，通知顾客，共同处理。5.3.2 顾客财产中属于学问产权的图纸、标准由业务根据《文件掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。外部供方财产中属于学问产权的图纸、标准由选购部门根据《文件掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。5.3.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由设备人员根据图纸、说明书或协议施行验收，并作好相应的记录。5.3.4 顾客财产中属于顾客个人资料的，由业务人员根据顾客档案进展管理。外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由选购部门根据外部供方档案进展管理。5.3.5顾客或外部供方财产中属于监视测量资源的，由品管部根据《监视和测量资源掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。5.4 与顾客的联络销售负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发觉不合格，或用法过程中有丧失、损坏或不适用等状况。相关部门应做好有关状况和处理的记录，并准时通知销售人员，由销售人员向顾客提交“顾客或外部供方财产异样状况〞书面说明；书面说明可以邮件、信件等方式。5.5 与外部供方的联络选购部门负责对外部供方供应财产与外部供方的联络，验收过程中发觉不合格，或用法过程中有丧失、损坏或不适用等状况。相关部门应做好有关状况和处理的记录，并准时通知选购部门，由选购部门向顾客提交“顾客或外部供方财产异样状况〞书面说明：邮件、信件等方式。5.6 贮存和标识各有关部门分别按各自的职责，对顾客或外部供方财产施行贮存和防护。贮存和防护的详细要求视顾客或外部供方财产的类别按相应的程序文件规定执行。5.7 确定标识5.7.1 各有关部门按合同要求和技术协议要求负责对顾客或外部供方财产确定标识。5.7.2 顾客或外部供方财产，如顾客或外部供方提出特殊要求〔例如：顾客或外部供方拥有制造、测试、检验的工装和设备必需作永久标识〕，由生产部负责确定其永久标识，也可以自行设计的能清晰地追溯到和顾客或外部供方相对应的号码的公司标识。5.8 文件存档5.8.1 顾客或外部供方供应财产从验收到交付的全部过程，按正常检验流程执行生产记录及检验记录；且按规定的时间保存此类文件