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AAA测量管理体系推进计划表 中天钢铁AAA测量管理体系询问方案推动表2017年3月序号过程工作内容责任人/部门完成时间现场询问活动支配成立体系工作领导组，总经理或分管领导任组长，计量职能部1、宣贯标准、法门为牵头单位，各主要有关部门参加。规，主持争论推1 建立体系工作领导组1、以文件形式聘用测量管理体系管理者代表，并明确职能部门、能源管控2017.3.20前进方案与工作分管领导和专兼职计量人员、健全的组织机构，职责要明确。中心组沟通。 2、以文件形式公布以企业主要领导为组长贯标工作班子。 2、讲解程序文件、记录填写，指导组织有关部门宣贯培训测量管理体系标准和现代计量管理学问询问推动工作。包括：能源管控 2017.3.14前 3、讲解测量过程2 组织标准宣贯培训1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-2006 中心掌握，对现场指2、我国计量法律、法规及计量管理根底学问、不确定度评定等询问组导询问推动工3、培训完毕组织相关书面考试，验证培训工作有效性作。成立由各相关部门、单位组成的文件编写小组。4、指导询问推动 1、对体系文件的架构进展策划，确定体系各级文件总名目，明工作，参加内部能源管控确管理体系编、增、修的文件， 2017.4.30前审核。中心 2、争论确定方针、目的、体系机构框图、计量职能安排表 3 询问组文件编制和管理 3、制定编写方案，并明确分工和工作进度，编制质量手册和相各部门关文件。《测量管理体系手册》、《程序文件》〔至少20个程序文件〕保证每个程序文件都有相应的作业指导书与之对应4、争论清理、搜集、起草缺少的技术文件、产品标准、工艺文技术中心件、〔包括工艺规程、工艺卡片〕工艺流程图、作业指导书、〔内质量管理处容包括：检测参数、允许范围〕原辅材料验收标准、半成品、质量技术处成品检验标准、检验试验方法、〔内容包括：参数要求、抽样及各部门2017.6.30前样品制备、检测方法、断定根据〕检定规程、校准标准、计量能源管控管理制度、测量设备期间核查规定、测量设备操作规程等。中心 5、整理完善与体系有关的管理性和技术性记录。清理设备档案、资料、文件〔标准、检定规程、检验试验方法等外来文件〕、各全部门种记录。标准各种记录表格款式，建立测量管理体系记录清单。序号过程工作内容责任人/部门完成时间现场询问活动支配说明：6、各类文件汇总和初审、修改、形成初稿，对文件施行掌握〔文能源管控2017.7.20前推动过程可通过网件编制、审批、编号、颁发、修改、报废等掌握记录〕。发布体中心络、电话等方式传系文件，进展体系试运行，并在运行中做好记录。企管处送信息进展询问，7、公司组织有关人员宣贯、学习体系文件。能源管控中心 4 质量目的的设定与统计考1、将公司制定的质量目的分解到相关职能部门，要求量化。能源管控2017.6.30前核中心 2、对质量目的进展月度〔或季度〕统计分析。企管处3、制定公司质量目的考核方法，并对质量目的施行考核。 1、建立计量人员名册〔检测、管理和内审等人员〕，建立和完善计量人员技术档案。 2、体系文件中可采纳计量组织机构图，并对与体系有关的各类 5 人力资源和信息资源掌握人员及其岗位职责描绘要清晰。 2017.7.30前人力资源处管理3、计量人员对与自己有关的作业指导书或标准要熟识。 4、编制年度〔月〕培训方案。 5、年度培训方案要施行，保持施行和有效性评价的记录。6、体系掩盖的计量〔检测〕人员应获得相应资格证书(计量管理员、能源计量管理员、内审员、检定/校准人员、特别岗位人员) 7、记录的掌握〔标识、贮存、爱护、处置等〕。 1、建立并动态管理测量设备的管理名目和总台账〔归口管理〕，需要时可建立部门分台账。 2、进展测量设备的A、B、C的分类管理〔可与总台账一并形能源管控成〕〔主要分类的原那么是合理性〕。编制填写《测量设备计量确中心 2017.9.20前认明细表》 6 测量设备掌握管理各部门3、建立大型、重要的测量设备技术档案〔如关键测量过程用法的测量设备等〕。对大型、重要测量设备编制操作规程。4、明确计量法律法规、产品或合同所需计量要求和装备的测量设备〔产品和过程掌握中对测量的要求〕编制生产工艺、成品、能源、环保、平安等过程的计量检测力量分析表，《包括一般、重要、关键测量过程》并获得批准。序号过程工作内容责任人/部门完成时间现场询问活动支配5、对测量设备的选购〔评定〕→验收〔记录资料〕→登记建账供给处→发放→保管→标识→检定/校准→降级、报废等流转过程进展各部门掌握。设备处能源管控 6、确定测量设备的溯源方法、途径并绘制量值溯源图。确认并中心标明确认状态。 7、根据《作业文件》的要求，完善重要、关键测量设备的运行维护、操作及施行记录。8、试验室检定、校准、检测力量的审查