成品入库作业流程.pdfVIP

1 文件审批记录 部门 审批人 日期 拟 制 品质部 曾大勇 2012-8-7 审 核 批 准 文件修订记录 版本 修订人 修订项 发布日期 2 1 目的 为规范公司成品的入库行为，确保成品入库行为规范、有效、快捷，保证公司财产不受损失。 2 适用范围 依据生产部下达正式的生产计划所生产的产成品。 经生产重新测试、返工、返修后并经品质检验合格的招回品、客户退货产品或库存品。 未经包装的产成品，视为在制品，不适用于本流程。 3 职责 各生产班组（模组包装组、光条包装组、卡槽组、硅胶组等）负责对检验合格的成品办理入库手续。 品质部 OQC负责对成品入库前的检验（检验可以是抽样检验、也可以是全数检验） 。 成品仓负责对符合入库条件的产成品办理入库手续、入库和登帐。 财务部负责对有关成品的入库账目等进行稽核。 4 作业流程 入库条件 4.1.1 所有欲入库的产成品必须是经品质 OQC检验合格，其标签上加盖有类似“ QCPASSED”或“合 格”印章。 4.1.2 入成品库的必须是合格成品，半成品或在制品不入成品仓。紧急或让步放行的成品必须有相 应授权人员的签字。 入库单的填写 4.2.1 “入库单”上应正确、完整、清晰的填写好入库产品名称、型号规格、档位、数量、生产日 期、入库单位、入库人、入库日期。 4.2.2 “入库单”不得涂改、乱划。如有书写错误，在该“入库单”对角用红色圆珠笔划“×” ，该 联作废。 4.2.3 “入库单”填写使用蓝色圆珠笔，一式三联。 4.2.4 “入库单”上必须有入库人、 OQC、成品仓库员签字，否则不得入库。财务会计稽核。 入库验收 4.3.1 成品仓库收货员验收时必须仔细核对产品型号规格、档位、数量、质量状态是否与“入库单” 一致， “入库单”填写是否符合条要求。若符合，办理入库。否则，拒绝办理入库。 4.3.2 入库前核对产品的包装是否符合要求，符合要求办理入库。不符合要求，要求整改或重新包 装 OK后办理入库。 3 4.3.3 对于急需发货的成品，可直接在相应的地点（班组、产线等）履行入库手续（同时填写“入 库单“和”出库单“）后直接装运发客户，不得无入库手续就直接出库。 4.3.4 成品入仓后应按不同型号、档位，分区、分库位管理，并每型号建立一个“物料卡” 。 账务处理 4.4.1 “入库单”一式三联，底联由入库单位保存、一联由成品仓保存并作为登帐的依据、一联由 成品仓库交财务会计做账 ( 每天交一次，第二天上班后交头天的“入库单” ) 。 4.4.2 成品仓建立成品的电子帐和“物料卡” ，必须做到实物、电子帐、物料卡三者一致，并随时根 据进仓、出仓情况，及时更新电子帐和“物料卡” 。 其他相关处理按《物资收、发、存控制程序》有