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华为技术有限公司 材料核销控制程序 文件编号： R - O P - 0 0 5 1 . 目的： 真实的反映实际生产线在生产过程中每个材料的报废数量，规范报废数量的统计工作，掌握生产过程中材料报废的原因，控制及预防材料报废情况的再次发生。 2 . 适用范围： 适用于公司内部自产自销，来料加工的 M O 生产的材料核销及外发加工的 P O 材料核销管理，及其材料控制。 3 . 职责 ： 3 . 1 计划负责材料发放的审批及材料核销报告的制作统筹 ； 3 . 2 计划文员负责统计 M O 核销执行情况和物资周报的整理 ； 3 . 3 材料员和仓管员按实际情况发放材料及填写相关物流控制单据 ； 3 . 4 品质部负责材料来料不良和生产报废的区分 ； 3 . 5 数据中心严格按规定输入单据 ； 3 . 6 生产主部负责调查和反馈材料报废原因及提出改善措施 ； 3 . 7 外协供应商确认损耗报告及支付赔款 ； 3 . 8 企管部负责的公司内部奖惩的监督评价 ； 3 . 9 财务部负责对相关人员及外协供应商损耗部分扣款及对整个公司损耗的总体监控。 4 . 程序 ： 4 . 1 公司内部 M O 核销程序 ： 4 . 1 . 1 计划每天早上再 M O 关单程序里，定时检查昨天自己负责的项目具体 M O 关闭情况。 然后在 M O 核销软件里，将每个 M O 核销提取出来，审核以后将电子档上载到网络指定的盘符里。 4 . 1 . 2 计划需要确认每一个 M O 的核销报告，主要检查有无负损耗、损耗是否超标、贵重材料的损耗、库存紧缺材料的损耗、明显的单据输入错误等，并将需要生产部单独超出的材料按照 A B C D E F 的材料分类的 M O 整体损耗率打印出来。 4 . 1 . 3 计划需要对每一条材料损耗作出责任判定，并填写原因分析报告，将损耗明细及相关原因分析给到相关责任部门人员，将按照 A B C D E F 材料分类的 M O 整体损耗率报告交给生产部，责任部门人员针对实际情况整理原因分析报告，对责任部门经理签名确认， M O 整体损耗率报告也需要责任部门经理签名确认，并最终在一天内（正常工作日）给予回复。 4 . 1 . 4 没有打印的就是 M O 没有损耗的，相关部门入要查询可以直接在 M O 关单软件里面查看，相关部门在 M O 整体损耗率上面签名确认后就表示对材料损耗的默认。 4 . 1 . 5 计划审核部门回签的原因属实情况、处理结果及原因分析报告的真实性，如果责任部门回复不是很符合要求，有权要求责任部门再次回复，逃避、敷衍的行为可以以部门投诉的形式要求责任部门再次给予回复。 4 . 1 . 6 如果属于仓库、配料中心走错单据，仓库、配料中心必须在当天内将数据利用重走单据而更改过来，并在计划的监督下，将 M O 损耗金额在核销报告上做更 起草： 审核 : 批准： 版本 : 2 . 0 日期： 日期 : 日期： 页号 : 第 1 页 ; 共 4 页 改，并且要仓配料中心、数据中心在核销上签名确认，然后在重新将 M O 超损明细上载到网络上（覆盖以前的文件）。 4 . 1 . 7 责任部门回签的原因报告及整体的损耗报告由计划主任签名后，必须三天内交给计划文员，计划文员统一将每个 M O 的总材料报废金额在 M O 关单软件里自动更新上载，供各部门及项目组随时查询和汇总。 4 . 1 . 8 计划文员每周每月按生产部门汇总的核销表，按生产部汇总核销总表，制作物资周报，反映各部门的损耗情况。 4 . 2 项目核 销 4 . 2 . 1 来料加工的项目的计划必须每各月底上交一份理论核销报表，经计划主任确认后，发给项目相关的客户核对差异报告，必须把差异报告上报到部门经理。 4.3 内部物流的控制要求： 4.3.1 仓库严格按照配发单发料，材料发到哪个订单，单据就应该填写哪个订单，特别应该注意补配发申请单。 4.3.2 配料中心材料员根据实际接料所对应的 MO，检查仓管员传递过来的配发单、申请单的正确性，如果有错，要求立即更正，材料员已接收的材料，必须严格按照 MO 区分，分开摆放，并且有明显的标识，不可有混淆发放材料的情况发生。 4.3.3 生产线要严格按照材料员所发放的材料使用，如果有必要将不同的 MO 在一起生产，生产部需同计划批准的情况下，方可进行，否则，一律不得私自挪用材料。 4.3.4 在线材料须回库时，材料员必须区分每个 MO 的余料，并对应 MO 填写材料回库单、报废单、RCN 单。材料员应建立自己每个 MO 的材料收发平衡性，确保问题得可追溯性，杜绝核销的负损耗出现。 4.3.5 数据中心凭单输入，对于单据书写部工整编码错误，订单号码错误的，应给相关人员提出警告，数据中心严加注意代用材料 PICK 中需求更改及倒冲材料