衡阳三华混凝土有限公司原材料采购制度.docxVIP

原材料采购制度 一、目的: 对公司经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以确保产品质量符合合同要求，成本达到公司要求。 二、适用范围： 公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执行）。 三、职责： 1、材料部负责生产物资的采购工作，生产需求由各部门提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。 2、调度室及车队负责机械设备的采购。 3、办公室负责非生产物资的采购。 4、生产物资的检验由生产部全权负责。 5、成本核算由统审部、财务部负责。 四、工作程序： 1、上一年度年底由办公室牵头,销售部、财务部、副总、总经理会商提出下一年度的经营计划和目标，报公司董事会批准。其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。 2、销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。 3、生产部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，并对其材料部提出供应要求，材料部编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料部实施。 4、实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。 5、采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。 6、价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。 7、采购合同由总经理审批，材料部建档，财务部备案。 五、材料的验收和标识 1、材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由实验室进行复检。 2、对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、材料部应积极配合。 3、实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报告，材料部根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。 4、对经检验为不合格品的原辅材料，实验室或生产部有权要求退货，任何人不 得阻拦、说情。 5、物资采购流程图： 选择、评估供应方 评估生产能力、技术水平、供应运输能力 公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商 材料室签订采购合同 履约供货 验收入库 供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计 6、原辅材跟踪和评价，应每半年进行一次对生产供应商的筛选。内容包括：质量、能力、价格、付款。 六、附则 1、本制度自总经理签发之日起生效。 2、解释权、修订权归衡阳三华混凝土有限公司。 总经理审核： 制表人：