附件2-1：动态成本管理报告-华东大区 (修订20171006).docVIP

PAGE 6 - 标杆地产成本学习交流：744961054 机密文件 注意保密 标杆地产成本学习交流：744961054 项目 年 月 检查点 动态成本管理报告 城市公司负责人： 城市公司财务部负责人： 城市公司项目负责人: 城市公司项目合约组负责人： 编制人： 编制日期： 4 - 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 本期成本变动与分析 - 2 - 1.目前现场的工程形象进度 - 2 - 2.成本工作进度及计划 - 2 - 3.本期成本与上一检查点成本及目标成本对比 - 3 - 3.1 本期成本与上一检查点成本差异分析 - 4 - 3.2 本期成本与目标成本差异分析 - 4 - 3.3 动态成本累计变动情况 - 5 - 二、 项目分期销售情况 - 5 - 1.最新会签销售均价 - 5 - 2.签约均价 - 5 - 3.项目整体签约均价及售价变化情况 - 5 - 4.降价项目成本优化情况介绍 - 5 - 4.1 收入变化、利润率变化情况介绍 - 5 - 4.2 成本优化情况 - 5 - 三、 本期合同执行情况 - 6 - 1.本期合同及变更变动情况 - 6 - 2.变更分类统计 - 6 - 3.变更结算情况 - 7 - 变更结算情况分析表 - 7 - 4.本期无效成本情况 - 7 - 四、 成本优化情况 - 7 - 1.上一检查点已完成成本优化金额 - 7 - 2.本期优化项 - 7 - 2.1年度计划内优化项 - 7 - 2.2 年度计划外优化项 - 7 - 五、 上阶段成本建议及预警的反馈、执行情况 - 8 - 六、 下阶段成本建议及预警 - 8 - 七、 十万元以上工程设计变更原因分析(累计) - 9 - 八、 须协调事项 - 9 - 本期成本变动与分析 目前现场的工程形象进度（配项目总平图、施工进度照片） 本项目主要概况如下：xxxxxxxx 本项目形象进度： 地库：xxxxxxxx 6#楼：6至33层喷浆完成，18至20层户内抹灰完成；二次结构施工完成； 7#楼：6至33层喷浆完成，18至20层户内抹灰完成；二次结构施工完成； 8#楼：15至16层正进行大面抹灰；二次结构6至33层构造柱施工完成； 室外区域：xxxxxxxx； 成本工作进度及计划 例如：重计量进度，是否核对完成。 *重计量计划及执行情况 序号 合同名称 合同金额(万元) 新版施工图下发时间 图纸版本号 核销进度 实际情况 顾问初审 城市公司复审 大区复审 审批完成 城市公司复审完成 审批完成 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 *结算计划及执行情况 序号 合同编号 合同名称 有效合同金额 完工时间 结算审核 城市公司审批完成并提交大区 大区审批完成 结算确认单 城市公司审批完成并提交大区 大区审批完成 万元 1 三期景观工程 749.51 2014.11 2015.6 2015.07.13 　 　 　 　 2 三期总包 19380.00 2014.11 2015.9 2015.09.30 　 　 　 　 3 三期公共部位精装 338.78 2014.11 2015.9 2015.10.9 　 　 　 　 本期成本与上一检查点成本及目标成本对比 序号 内容 目标成本 上期 动态成本 本期 动态成本 本期与 上期差异 本期与目标差异 总额 （万元） 总额 （万元） 总额 （万元） 总额 （万元） 总额（万元） CB02 房地产开发成本 CB0201 前期及后期费用 CB0202 建筑安装工程费 CB020201 前期工程 CB020202 土石方及基础处理工程 CB020203 土建工程 CB020204 外装饰工程 CB020205 门类工程 CB020206 精装修工程 CB020207 机电工程 CB020208 标识工程 CB020209 冰场工程 CB020210 特殊设备 CB020211 其他工程费 CB0203 基础设施费 CB020301 红线内室外综合管网工程 CB020302 环境景观工程 CB020303 红线外市政工程费 CB0204 公共配套设施 CB0205 开发间接费 CB020501 销售设施费 CB020502 其他 CB0206 增值服务 CB0207 资本化