建筑材料、构配件和设备管理制度QY_QP-09-2011.docxVIP

建筑材料、构配件和设备管理制度 QY/QP-09-2011 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保与产品有关的采购物资符合规定要求。 2 范围 适用于公司产品所需采购物资：建筑材料、构配件、设备的采购管理，及提供服务供方的控制；对供方进行评价、选择和控制。 3 职责 3.1 材料部为《建筑材料、构配件和设备管理制度》执行的归口管理部门，负责执行采购作业并对供方进行调查评价、选择和控制，确定《合格供方名单》，建立供方档案。 3.2 项目经理部负责组织编制采购物资的采购技术要求。 3.3 质检员负责采购物资的进货验证。 3.4 总经理负责批准《合格供方名单》、负责批准采购计划或采购合同。 4 工作程序 4.1 采购物资的配备： 4.1.1 材料部根据公司采购物资用于装饰装修需要，制订材料及设备常用库存配备计划，由总经理批准后实施。 4.1.2 采购计划： 项目经理部根据签订的工程合同要求，进行工程项目策划，制订建筑材料、构配件、设备的配备要求及采购物资的采购技术要求，材料部根据采购物资库存情况，制订该工程项目采购物资的采购计划，报项目经理审核，总经理批准后实施。 4.2 对供方的评价 4.2.1 材料部根据公司采购物资用于装饰装修需要和所需采购物资的技术要求，通过对购入采购物资的质量、价格、供货期等进行比较，结合对主要原材料、构配件和设备的供货商进行实地考察情况，组织其他部门有关人员选择评定合格的供方，对供方进行综合评价，填写供方评定记录，应同时选择评定几家合格的供方，由总经理审批。材料部应负责建立并保存合格供方的记录，明确对供方的控制方式和程序。 4.2.2 对有多年业务来往的供方，应提供充分的书面证明材料，包括以下内容以证实其质量保证能力： 有第三方认证机构认证证书或公司对其质量管理体系进行审核的结果；对供货质量稳定，没有第三方认证机构认证证书且难以对其质量管理体系进行审核的供方,也可以用其他方式进行,如供方质保能力调查的结果,其包括： b)供方的资格审查； c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况记录； d)供方的售后服务和支持性服务能力的情况； e)供方的供货能力、技术、检验能力及相关资源配备情况。 4.2.3 对第一次供货的供方，除提供充分的书面证明材料外，材料部购买小批量试验，质检员对原材料进行验证，出具相应的检验报告并在供方评定表中提出评价；原材料验证合格后由施工队组织试用，并在供方评定表中提出评价，试用合格后由总经理批准后列入合格供方名单才能正式供货。 4.2.4 供方提供的采购物资如出现严重质量问题，材料部应予以警告并通知其整改，对整改不符合要求的供方由材料部及时处理，直至取消其合格供方的资格。 4.2.5 材料部每年对合格供方进行一次跟踪复评，建立《供方档案》，每年给予分析评价， 对发生两起由于供方产品一般问题而影响公司产品质量的，或发生过严重质量问题的，应取消其合格供方资格，供方整改后希望为公司继续供货的，要按照本程序 4.2 条款中有关规定重新评价。 4.2.6 对外包过程的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.2.7 对服务供方的控制 为公司服务的供方： a)检测机构：取得国家授权的，即可列入合格服务供方名单。 b)计量试验机构：取得国家授权的即可列入合格服务供方名单之中。 c)运输服务委托国家铁路、公路运输部门服务即为合格供方。 4.3 采购 4.3.1 采购信息 a)项目经理部提供对拟采购的采购物资的质量要求、验收要求及必要的供方设施 等方面的要求。 b)材料部负责提供价格、质量、交货期限及质量管理体系等方面的要求。 4.3.2 采购实施 a)材料部根据采购计划，按照采购物资的采购技术要求，组织在合格供方中进 行采购。 b)向合格供方采购物资时，购前材料部采购员应明确采购物资的名称、规格型 号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。一般材料 及辅料向合格供方提供采购计划及相关要求，主要材料及构配件、设备应签订采 购合同。 c)采购合同及附件由材料部负责洽谈及签订，采购合同应经总经理或项目经理 审批。 4.5 采购产品的验收 4.5.1 项目经理部负责编制采购物资采购验收要求。 4.5.2 质检员负责实施采购物资的验收。 4.5.2 公司采购物资的验收方法为： 对采购物资有供方提供的质量证明，公司检验员对照采购物资技术要求（质量要求）规定的质量特性进行进场验证，验收还包括数量、规格、标记等，经检验员验证后即可接受或入库。必要时，公司检验员对照采购物资技术要求（质量要求）规定的质量特性进行试验，合格后方可接受或入库。 4.5.3 如建设单位或发包方要求在供方货源处或施工现场对采购物资进行验证， 材料部配合进行，且其验证不能免除公本司提供合格产品的责任。 4.5.4 采购物资经试验或验