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原材料出库作业指导书 目的 为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。 范围 本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。 职责 3.1 工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过 ERP 生成相关投料单。 3.2 仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核。 3.3 市场部：负责外发物料的下单和跟踪。 3.4 品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。 作业流程 作业流程内容描述 5.1 生产发料（公司内部领料） 5.1.1 接单、取单 5.1.1.1 设备生产类 工程技术部下达生产任务生成生产投料单后，在 OA 办 公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物 流部生产发料办事员。发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块， 选择相应的生产投料单生成领料单，保存审核。（按照产品类型分类，设 备领料分两块分别是医疗生产领料、工程生产领料。一般上午 10：30 1 前下达第二天的领料计划，以便发料办事员提前做好备料工作。） 5.1.1.2 零星领料 需求领料部门在 ERP 系统里直接生成生产领料单，打印 好以后交给部门负责人审批。领料员持审批好的领料单到仓库领料，通 知生产发料办事员办理。（申请领料的数量最大为及时库存数量，如果即 时库存数量不够使用的话请及时和仓库采购申请提报人员联系确认实物 库存。尽量避免因数量不足需二次修改生产领料单。） 5.1.2 备料 5.1.2.1 生产发料办事员按照领料单及时开展备料工作。先到空备料盒区找到 适宜大小的料盒，然后用纸张写好标示放在料盒明显的位置上。标示的 信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息。 5.1.2.2 仔细核对领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、 单位、数量等。按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。如 一致则在数量栏画“√”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物 料的数量栏做好相应的记录。如 05.22 实发 2 个。 5.1.2.3 没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包 装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。 如果是大件物品不便拿起的话，可直接在领料单的数量栏后面做好标示， 如：领料时取。并将标示信息贴到该物料外包装上。等到领料的时候再 陪同领料员到库位上取走。 5.1.2.4 备料完成后及时在发料人该栏签署姓名、日期、该批物料的总件数等 信息。如李姗 05.22，共 4 件。并按照要求将材料放到相应的备料区。 5.1.2.5 实物数量不足发出的部分，应根据领料单及时到系统里将领料单的实 发数量更正。并会知入库办事员一起核实查找原因。及时调整该物料的 2 即时库存。 5.1.2.6 缺料信息处理 进入生产投料单模块，查找该投料单的缺料数据（即 已领数量小于应发数量的所有记录,每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、单位、应发数量、选单数量、已领数量）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的部分通知相关部门办理采购申请。信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员和领料单存放在一起。便于发料前再确认。（该生产/委外订单号首次打印缺料数据表打印一份用于发料办事员核对确认即可。若是发料过程中再次确认后的缺料数据表需打印两份，一份用于发料办事员核对确认、一份用于领料员复核。） 5.1.3 发料 5.1.3.1 设备生产类 早上 8：00-10：30 期间为办理设备领料时间段。领料 员到仓库办公区告知生产发料办事员所需领用的生产/委外订单号等信 息。发料办事员依此找到所需发料的单据。 5.1.3.1.1. 缺料信息再确认 如有缺料单据发料办事员先和入库办事员沟通确认 一下货物是否已到货、入库。（如果货到未入库，由入库办事员负责及 时跟进办理入库。） 5.1.3.1.2. 若材料已经入库了，按照缺料数据表中已入库的信息到系统里再次取 单、打印领料单、打印缺料数据表。（首次打印的缺料数据表盖好作废 章并统一保存归档。） 5.1.3.1.3. 发料办事员带领领料员到库区开展发料工作。 3 5.1.3.1.4. 发料办事员按照（首次缺料数据表中已入库部分物料的）领料单进行 备料。确认后转领料员复核。 5.1.3.1.5. 大件物品 同领料员一起到库位上按照事先做好的标示取货。 5.1.3.1.6. 已备