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变更管理程序 变更管理程序 PAGE 变更管理程序 目 录 项目 内容 页次 (ITEM) (DESCRIPTION) (PAGE) 目录 1 更改记录 2 1 目的 3 2 范围 3 3 名词定义 3 4 职责与权限 3-4 5 内容 4-8 6 相关文件 8 7 相关表单 8 编制：XXX 审核:XXX 批准:XXX 批准日期:2017-6-16 生效日期:2017-6-16 版 次 页 次 修 订 履 历 日 期 A/1 3,4,5 加入4M1E内容 2008-06-30 A/1 3，4 4.职责与权限更改；变更管理操作流程 2008-12-5 A/2 全部 文件编写格式 2010-01-27 B/0 见 增加4M定义以及增加附表工程变更/4M变更管理明确化 2016-02-15 B/1 5 见，修改增加评审时效性的要求 2017-4-10 — 见 按照IATF16949:2016相关条款的，增加过程控制的临时更改管理的要求。 2017-6-16 1　　目的 使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。 2　　范围 适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括: 本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)； 规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)； 人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。 其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。 3　　名词定义 DCN，指设计变更。 ECN：指工程变更 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。 设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据设计开发控制程序办理。 工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。 工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。 工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。 HSF:有害物质减免。 4　　职责与权限 ※品质部: 负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。接到业务部关于客户HSF变更通知后，提出《4M变更申请书》，按流程操作。 文管中心 相关的所有旧版文件之回收与新版文件之发行。 技术部: 制作申请影响产品材质特性之变更数据;重新制作或修改相关的工程资料文件，并经确认后交由文管中心重新发放。 对客户提岀的变更要求作评估,并主导展开变更。 对供货商提岀的变更申请作确认,批准或拒绝等明确回复。 负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的确认,并提交给顾客确认。 工程变更后产品之确认及送样承认并将结果通知各相关部门。 采购课: 确认/传递供货商对产品环境管理变更提出变更申请。 督促供货商对变更前后的产品作标识，并按照本公司开发课/客户对变更申请的明确回复要求做出准确的采购要求。 工程变更需求与相关部门: 本公司内部的产品/制程工程变更需求之提报申请。 在收到工程变更后的相关作业之执行。 ※业务课: 工程变更之内容评估,信息传递到公司内。如客户HSF要求有变更，由业务部通知品质部提出社内《4M变更申请书》。