盐边县总工会预算编制说明.pdfVIP

盐边县总工会年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 盐边县总工会是独立编制、 独立核算的机构， 核定编制人 （其中： 公务员编制人，工勤编制人） ；实有在职人员人（其中：公务员人， 工勤人员人，事业人员人） ；离休人；退休人。盐边县总工会的基本 职能、维护职工群众的经济效益和民主权益； 、动员和组织职工群众 参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务； 、发辉职工群 众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理； 、教育 职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。 年我会在上级主管部门及县 政府的领导下围绕其基本职能认真、 严格、务实的完成了本年的工会 工作及任务。 二、部门概况 盐边县总工会下属一级预算单位个， 其中行政单位个， 其他事业 单位个。 三、收支预算总体情况 年盐边县总工会收支预算总额为万元， 比年收支预算总额减少万 元，主要是项目经费预算减少。 其中：行政运行万元； 事业运行万元； 机关事业单位基本养老保险缴费万元； 未归口管理的行政单位离退休 万元；住房公积金万元；一般行政管理事务万元；其他群众团体事务 万元。 四、支出预算安排情况 （一）基本支出 、工资福利支出： 按人事核定的年月职工花名册测算， 共计万元。 其中：行政运行：万元；事业支出：万元。 、社会保障缴费万元。 其中：行政运行： 万元；事业支出： 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费万元。 、日常公用支出标准：在职元人，离退休元人。全会在职职工人 计万元，离退休福利费万元，其他交通费万元，合计日常公用支出万 元。 、对个人和家庭的补助支出共计万元。其中：行政离退休万元； 事业离退休；住房公积金万元。 （二）项目支出 、春节送温暖、劳模津贴万元。 、网络维护费万元。 五、机关运行经费安排预算情况 年盐边县总工会机关运行经费万元。其中：办公费万元；水电费 万元；差旅费万元；公务接待万元；工会经费万元；福利费万元；交 通费万元。 六、政府采购安排预算情况 年盐边县总工会无政府采购预算安排 七、财政拨款“三公”经费支出预算情况 （一）因公出国（境）经费 年盐边县总工会无因公出国预算。 （二）公务接待费 年盐边县总工会公务接待费预算万元。较年增长万元。 （三）公务用车购置及运行维护费 年盐边县总工会无公务用车购置及运行维护费预算。 名词解释 ..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 . “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 . 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房