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盐边县总工会年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
盐边县总工会是独立编制、 独立核算的机构, 核定编制人 (其中:
公务员编制人,工勤编制人) ;实有在职人员人(其中:公务员人,
工勤人员人,事业人员人) ;离休人;退休人。盐边县总工会的基本
职能、维护职工群众的经济效益和民主权益; 、动员和组织职工群众
参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务; 、发辉职工群
众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理; 、教育
职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。 年我会在上级主管部门及县
政府的领导下围绕其基本职能认真、 严格、务实的完成了本年的工会
工作及任务。
二、部门概况
盐边县总工会下属一级预算单位个, 其中行政单位个, 其他事业
单位个。
三、收支预算总体情况
年盐边县总工会收支预算总额为万元, 比年收支预算总额减少万
元,主要是项目经费预算减少。 其中:行政运行万元; 事业运行万元;
机关事业单位基本养老保险缴费万元; 未归口管理的行政单位离退休
万元;住房公积金万元;一般行政管理事务万元;其他群众团体事务
万元。
四、支出预算安排情况
(一)基本支出
、工资福利支出: 按人事核定的年月职工花名册测算, 共计万元。
其中:行政运行:万元;事业支出:万元。
、社会保障缴费万元。 其中:行政运行: 万元;事业支出: 万元;
机关事业单位基本养老保险缴费万元。
、日常公用支出标准:在职元人,离退休元人。全会在职职工人
计万元,离退休福利费万元,其他交通费万元,合计日常公用支出万
元。
、对个人和家庭的补助支出共计万元。其中:行政离退休万元;
事业离退休;住房公积金万元。
(二)项目支出
、春节送温暖、劳模津贴万元。
、网络维护费万元。
五、机关运行经费安排预算情况
年盐边县总工会机关运行经费万元。其中:办公费万元;水电费
万元;差旅费万元;公务接待万元;工会经费万元;福利费万元;交
通费万元。
六、政府采购安排预算情况
年盐边县总工会无政府采购预算安排
七、财政拨款“三公”经费支出预算情况
(一)因公出国(境)经费
年盐边县总工会无因公出国预算。
(二)公务接待费
年盐边县总工会公务接待费预算万元。较年增长万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
年盐边县总工会无公务用车购置及运行维护费预算。
名词解释
..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展
目标所发生的支出。
. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费
和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车
辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。 . 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公
务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
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