采购业务流程管理制度.docx

采购业务流程管理制度 选购业务流程管理制度总那么第一条选购部门的划分1(生产原材料选购:由选购部门负责办理。2(日常办公用品选购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3(对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。其次条选购作业方式一般状况，选购部门依材料用法及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购:1(集中方案选购:凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依方案提出请购，选购部门集中办理选购。2(长期报价选购:凡常常性用法，且用法量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有材料供给商;如有更合适供给商而需要交换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。5.选购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。6.大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。第三条选购作业处理期限选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应马上修正。选购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。(二)但凡最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)选购经办人员接到“材料选购单〞后应依选购材料用法时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。(四)选购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。第五条订购(一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单〞后，应以“订购单〞向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供给商在“送货单〞上注明“请购单编号〞及“包装方式〞，材料需按款号标明分包包装。(二)假设属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单〞上署名“分批交货〞以供识别。(三)选购经办人员用法暂借款选购时，应在“材料选购单〞上署名“暂借款选购〞，以供识别。第六条整理付款1(原辅材料仓库应根据已办妥收料的入库单，经与供给商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。2(缺交应补足者，请购部门应按照实收数量，进展整理付款。3(超交应经主管批准后，才能按照实收数量进展整理付款，否那么仅依订货数付款。价格及质量的复核第七条价格复核与市场行情资料供应1(选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。2(选购部门应就企业内所需要的材料，供应市场行情资料，作为材料批准价格的参考。第八条质量复核选购部应就企业内所用法的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。第九条异样处理审查作业中，假设发觉异样状况，选购单位审查部门应马上附异样状况报告资料，通知有关部门处理。选购主、辅料管理制度补充1，依据方案单选购主、辅、料。2，现款选购:选购员必需凭有经理签字的借款单向财务部借款，选购回来后，选购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，(入库单必需注名:供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用处签字)。入库单必需通过选购员、保管员、会计签字后。伴同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。3，订单选购:供给商货到后，由选购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必需注名:供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用处)。入库单必需通过选购员、保管员签字。并将其次联传递会计作往来帐。供给商需要结款时，应凭入库单，伴同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。附:1、供给商流程图2、选购流程图供给商流程图供给商资讯搜集根本资料搜集施行调查资质评定评审估不合格合格列入合格名册选购交货合格不合格评审淘汰鉴选购流程部门选购申请方案选购方案库房核实审批选购施行挺直选购合同、协议选购库房入库合格不合格领用退货或换货