采购与供方管理控制程序的 新.docx

采购与供方管理控制程序的 新 1 目的:本程序规定了对选购的原材料、外购件、外协件及主要包装材料到达质量要求的有效掌握，以及选择合格的供方并对其进展持续监视，以确保其供应合格的产品与效劳。2 适用范围:适用于本公司橡塑制品生产所需要的全部原辅材料及零部件选购,为公司供应产品和效劳的供方管理〔包括顾客指定的供方及模具制作、物流、检具外校等供方〕。3 职责:3.1技术部负责供应所需选购产品的技术要求；3.2业务部负责选购文件的编制和施行、一般请购单的审批、供方的评审和开发工作；3.3品保部负责对选购产品进展验证、供方产品的质量掌握、供方的评审和开发，参加供方的选点；3.4品保部和业务部负责对供方的月度考核和年度评价；3.5仓库负责选购产品的数量或重量验收；3.6财务部负责供方财务掌握；4 工作程序:4.1 选购物资的分类；技术部对选购产品根据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。〔技术部依据产品用法性能，要求及期用处确定原、辅材料等级〕A类物资：挺直影响产品平安性、法律法规及性能、功能的原材料、零部件：B类物资：对产品主要性能无挺直影响的物资;C类物资：指对产品质量无挺直影响的物资;选购物资应符适宜用的法规要求。4.2 供给商初选4.2.1按供给商性质，分别为制造类供给商、贸易类供给商、效劳类供给商.4.2.2选购员依据产品质量要求及市场调查结果，对拟选购产品的新供给商填写《物资选购申请单》及《供方商概况表》和《供方质量保证力量调查表，《物资选购申请单》由生产部、品质部‘技术部会签，总经理批准；对于已建立过档案的供给商，可只填写《物资选购申请单》。5 程序:工作流程责任部门工作程序〔输入/输出〕要求相关的文件记录选购科1〕根据供给链性质划分：供方可分为效劳商、贸易商和制造商；2〕根据产品性质划分：供方可分为原辅材料、外协供方；3〕根据对质量影响程度划分：供方分为A类、B类、C类供方。《供方商概况表》选购科品保部1〕对于效劳商、贸易商、一般制造商、行业龙头制造商，选购部那么实行书面调查，要求供方供应营业执照副本等文件；2〕对于关键/重要制造商，选购部，品检部应负责组织现场调查及评定，，填写供方状况调查表。3〕品质部SQE、技术部按《过程审核条列》到供给商进展现场评审《供方状况调查表》GM-QR-S07-01《过程审核条列》供方分类供方调查 选购科品保部对于顾客指定供给商、贸易商、一般制造商、行业龙头制造商等新供方，先要求供方提交样品试样及合格后，品保部组织生产、技术等部门结合供方状况调查表信息对汽车业务量比例、财务稳定性、选购产品及效劳的冗杂性、所需技术合适性、资源的充分性、设计开发力量、制造力量、更改管理、业务连续性规划、物流过程、顾客效劳等方面进展评审，评分到达80分以上，报总经理批准，进入年度合格供方清单。并负责评价供给商供货期、供货力量、价格。 2〕对于关键、重要制造商，依据选购科门提交供方状况调查表信息，品保部根据上述评审规章到供方现场进展评分。现场评分到达80分以上，选购科可通知供方提交样品试制。试制合格且整改项关闭后，品保部报总经理批准后，方可列入年度《合格供给商名录》〔包括效劳类供给商〕。书面供方评审表GM-QR-S07-02年度合格供方清单GM-QR-S07-03 选购部 品保部a)供给商必需通过ISO9001:2015认证为根底，并以符合IATF16949为2016最终开发目的，制定《供方体系开发方案》。经由其次方审核符合b)2015第三方认证；且证书在有交期内，及证书产品范围掩盖拟选购的产品。c)顾客批准的供给商，且本公司对其进展质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。C 〕对于未通过第三方质量体系认证的关键/重要制造商，选购部那么发出质量管理体系开发方案，要求供方回传。两年内未通过第三方认证，品保部可挺直申报取消供方供货资格。供方质量体系认证 GM-QR-S07-09 技术部 品保部 选购部1〕选购部通过与供方签订选购框架协议、质量保证协议，确保选购的产品符合、过程和效劳符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的现行适用的法律法规要求，包括产品和过程特别特性。 2)假如顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特别掌握，选购科应确保根据规定施行保持这些掌握。如要求供给商每年供应第三方检测报告等。选购框架协议 质量保证协议 技术部 品保部1)对供给商的PPAP 的要求a 〕对于新的原材料，供给商必需提交样品、材质证明书等；b 〕对于外购件，供给商必需提交样品、材质证明书、检测报告；c 〕对于外协件，供给商必需提交样件、检测报告、掌握方案、PPK 、工艺流程图；2)选定的