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平衡计分卡四类指标库 平衡计分卡 平衡计分卡指标辞典（部分） 财务类指标 关键绩效指标 指标定义 /计算公式 数据来源 部门费用实际 部门费用预算达成率 (实际部门费用 /计划费用 )*100% 及预算资料 项目研究开发 项目研究开发费用预 ( 实际项目研究开发费用 / 计划费 费用实际及预 算达成率 用)*100% 算资料 课题费用实际 课题费用预算达成率 (实际课题费用 /计划费用 )*100% 及预算资料 招聘费用实际 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用 /计划费用 )*100% 及预算资料 培训费用实际 培训费用预算达成率 (实际培训费用 /计划费用 )*100% 及预算资料 新产品研究开 新产品研究开发费用 (实际新产品研究开发费用 / 计划费 发费用实际及 预算达成率 用)*100% 预算资料 寿险各险种的死差损益情况，死差 理赔统计、精 承保利润 损益 =实际死亡率 -预期死亡率 算部 （本期实际赔付额 +本期未决赔款 - 理赔统计、精 赔付率 本期支付上期未决赔款） /本期经过 算部 的寿险风险保费