采购业务流程及管理制度.docx

采购业务流程及管理制度 选购业务流程及管理制度选购业务流程及管理制度编写: 楚军总那么第一条选购部门的划分1．生产原材料选购: 由选购部门负责办理批准然后选购员购置。2．日常办公用品选购: 由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3．对于重要材料的选购, 必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。其次条选购作业方式一般状况, 选购部门依材料用法及选购特性, 选择以下一种最有利的方式进展选购:1．集中方案选购: 凡具有共同性的材料, 须以集中方案办理选购较为有利, 选购前, 先通知请购部门依方案提出请购, 选购部门集中办理选购。2．长期报价选购: 凡常常性用法, 且用法量较大的材料, 选购部门应事先选定供给厂商, 议定长期供给价格, 批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意, 不得私自变更、交换现有材料供给商; 如有更合适供给商而需要交换原供给商的, 选购部必需提交书面变更供给商陈述材料, 获得书面批准前方可变更。4.询价、议价完毕后, 需公司主管领导书面同意方可定价, 否那么公司不予认可价格; 由此引起后果由责任人负全责。5.选购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责, 否那么视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。第三条选购作业处理期限选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需, 分类制定材料选购作业处理期限, 通知有关部门以便参考, 假如有变更时, 应马上修正。选购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后, 以电话或其它联络方式向供给厂协商价。(二)但凡最低选购量超过请购量的, 选购经办人员在议价后, 应在请购单中注明, 经主管签字确认后上报。(三)选购经办人员接到〞材料选购单〞后应依选购材料用法时间的缓急, 并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料, 需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价, 经分析后进展议价, 议价结果书面上报主管领导。(四)选购部门接到请购部门( 生产部、总经理办) 以电话联络的紧急选购状况, 主管应马上指定经办人员先行询价、议价, 待接到请购单后, 按一般选购程序优先办理。第五条审核及批准附注: 但凡列入固定资产管理的选购工程应当以〞财产支出〞批准权限进展上报。第六条订购(一)选购经办人员接到经批准的〞材料选购单〞后, 应以〞订购单〞向厂商订购, 并以电话或传真确定交货(到货)日期, 同时要求供给商在〞送货单〞上注明〞请购单编号〞及〞包装方式〞, 材料需按款号标明分包包装。(二)假设属分批交货者, 选购经办人员应在〞材料选购单〞上署名〞分批交货〞以供识别。(三)选购经办人员用法暂借款选购时, 应在〞材料选购单〞上署名〞暂借款选购〞, 以供识别。第七条整理付款1．材料仓库应根据已办妥收料的入库单单, 经与供给商送货核对无误后, 于其次日将原始单送会计部门。2．缺交应补足者, 请购部门应按照实收数量, 进展整理付款。3．超交应经主管批准后, 才能按照实收数量进展整理付款, 否那么仅依订货数付款。价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料供应1．选购部门应调查主要材料的市场与行情, 并建立厂商资料, 作为选购及价格审核的参考。2．选购部门应就企业内所需要的材料, 供应市场行情资料, 作为材料批准价格的参考。第九条质量复核选购部应就企业内所用法的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。第十条异样处理审查作业中, 假设发觉异样状况, 选购单位审查部门应马上附异样状况报告资料, 通知有关部门处理。附那么第十一条本方法经总经理批准后施行, 增设修订亦同。选购主、辅料管理制度补充1, 依据方案单选购主、辅、料。2, 现款选购: 选购员必需凭有经理签字的借款单向财务部借款, 选购回来后, 选购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续, 由仓库保管员验收并开出入库单, ( 入库单必需注名: 供货方名称, 货物的名称, 数量、单价、金额、用处签字) 。入库单必需经过选购员、保管员、会计签字后。伴同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。3, 订单选购: 供给商货到后, 由选购员到仓库办理入库手续, 由仓库保管员验收并开出入库单( 入库单必需注名: 供货方名称, 货物的名称, 数量、单价、金额、用处) 。入库单必需经过选购员、保管员签字。并将其次联传递会计作往来帐。供给商需要结款时, 应凭入库单, 伴同购货发票或收据由经理签字, 然后到财务部办理结算手续。选购员岗位职责岗位名称: 选购员挺直上级: 选购经理负责对象: 物资的选购、供给( 主要指选购材料)工作目的: 要求将公