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工艺纪律检查报告 一、 检查表与考核表 标 实 序 检查 准 检查内容 结 果 被检查人 得 号 项目 分 分 1. 工艺文件是否齐全、破损、 5 5 看不清，是否理解和被执行？ 2. 工艺文件是否符合现场加工， 文件和 5 否 3 1 是否有指导性？ 资料 5 3. 作业流程是否清楚？ 5 4. 生产现场的记录表 / 跟件单是否齐 5 5 全且是否记录及时、完整？ 1. 设备是否按规定进行定期维护， 5 3 设备和 是否正确填写记录？ 2 工装 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 5 3. 工装夹具是否定期保养？ 4 1. 是否按要求进行自检，检验方法 5 否 3 是否正确？ 5 2. 是否进行了首检？ 3 3 生产 3. 出现不合格时的流程是否熟悉， 5 4 是否会调整程序或夹具？ 4. 操作员工是否按照工艺文件操作， 5 否 2 操作是否规范？ 1. 产品标识是否清楚，产品区域 4 物流 5 否 3 是否清楚不易混料？ 5 1. 检具是否齐全，有效？ 5 5 2. 产品是否有明确的检验状态？ 5 5 检验 3. 质检员是否认真执行首检、巡检、 5 专检，检验标识清晰，检验记录完整，