公司规程、系统图管理办法.docx

- - PAGE 1 - - - PAGE 2 - 公司规程、系统图管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司规程、系统图的管理工作，保障生产秩序正常进行，规范员工操作标准，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法规定了规程、系统图的编制、审核、修改、批准、发放、存档、收回、留用、销毁等管理程序。 第三条 本办法适用于公司规程、系统图的管理。 第二章 管理职责第四条 总工程师职责 （一）负责规程、系统图的审批。 （二）负责新工艺、科研、技改、变更项目涉及规程、系统图修改内容的审批。 （三）组织规程、系统图的评审工作。第五条 主任工程师职责 （一）协助总工程师做好规程、系统图的管理。 （二）负责规程、系统图的审核。第六条 生产技术科的职责 （一）负责运行规程、系统图的校核。 （二）负责规程、系统图印刷、发放、存档、收回、留用、销毁管理工作。 （三）负责落实运行规程操作规范性的执行。 （四）负责操作规程与系统图评审工作。第七条 设备管理科的职责 （一）负责检修规程、系统图的编写、修订、校核。 （二）负责落实检修规程操作规范性的执行。 （三）负责检修规程、系统图的领用、发放、收回、培训等管理工作。 第八条 综合管理科负责规程、系统图的印刷协调工作。第三章 规程、系统图管理 第九条 管理内容与方法 （一）规程、系统图的修订 规程、系统图每 3～ 5 年修订一次。如修订内容变动超过三分之二时，可根据实际情况提前进行改版修订，但必须定期进 行核对，一般每年至少一次，必要时可根据实际增加校对次数。 新投产机组， 由技术员在机组试运前 6 个月编制完成规程、系统图初稿，经审批后下发执行。 机组投产运行后，由生产技术科、设备管理科负责在 3 个月内完成运行、检修规程及系统图正式版的修改工作，经审核后 报集团总工程师批准下发执行，并组织相关人员进行培训。 在规程、系统图执行过程中，若发现错误或与实际情况不相符，技术员及时填写规程、系统图修改申请单及修改内容汇总表（见附件 1、2、3、4）， 3 天内完成修改并下发执行。 6. 变更项目在投运前由所属部门按照流程完成规程、系统图 6. 变更项目在投运前由所属部门按照流程完成规程、 系统图 修改审批工作，各级人员在审批单下发后 程修改。 10 日内完成纸质版规 修订内容在 20 个汉字以内的，直接在规程中进行划改； 内容较多进行 “换页 ”或将其内容打印贴在相应的章节， 并加盖 “规程修改专用章 ”进行标识，不允许随意涂改，保证规程页面干净 整洁。 生产技术科在规程、系统图改版修订之前下发评审、修订工作通知，各科室按照要求组织评审与修订，保留相关资料（照 片、签到表、专项评审记录表） ，并完成审批流程（见附件 5）， 专项评审记录表填写要求如下： ）评审过程记录必须详细，内容为手写。 ）评审结论填写“会议同意修订”或“会议认为该规程可以保留继续使用” 。 ）专项评审记录表须正反打印。 ）参会人员包括公司总工程师、主任工程师、工程师、技术员、专工、操作工代表、工会代表。 修改后的规程、 系统图由生产技术科向集团公司生产技术 部备案。 （二）规程、系统图的发放、存档、收回 规程、系统图由生产技术科统一加盖 “ 受控” 印章，编号， 发放、存档管理， 发放对象为试用期已满的正式员工、 外聘人员、生产岗位倒班劳务人员，发放定额严格按照公司规程、系统图发 放定额（见附件 6）执行。 各科室按照实际需求申请领用 （见附件 7），经审批后生产技术科组织发放。 纸版规程、系统图数量不足时，生产技术科根据实际需求发起规程、系统图 OA印刷审批流程。 旧版规程、系统图样册永久保存；使用部门应妥善保管受控文件，不允许私自涂改、外借和复印。 规程、系统图收回流程 ）规程、系统图收回对象为拥有规程、系统图的辞职人员及公司内部岗位调整人员。 ）各科室指定专人负责本部门人员的规程、 系统图发放、 收回、建档工作。 ）调岗人员的规程、系统图收回由调出部门负责，领用由调入部门负责。 ）所属部门员工辞职前或岗位调整后 3 日内将其规程、 系统图收回并上交生产技术科（见附件 8）。 ）在规程、系统图收回时必须对分发号进行核对，如出现不符时必须在收回登记表内进行备注。 ）生产技术科对已收回的规程、 系统图分发号进行注销， 并加盖 “ 作废 ” 印章。 ）规程、系统图损坏、丢失或因岗位调动、离职等未按 要求交回的个人或部门，对部门或个人进行考核。 （三）生产技术科每半年对各科室规程、系统图使用管理情况进行一次检查。 （四）其他规定 受控文件改版时，对于旧版文件进行收回、留用、销毁，并填写文件收回、留用、销毁记录（见附件 9、10、11）。 第四章 检查与考核 第十条 生产技术科对本办法的执行情况进行监督检查，对于未履职或