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风险管理程序 1 目的 为建立全面的风险管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能 力，并为在质量 / 环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措 施的有效性提供操作指导。 2 范围 本程序适用于在公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系活动中 应对风险的方法及要求的控制提供操作依据。 3 职责 3.1 总经理 / 管理代表：负责风险管理所需资源的提供，包括人 员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定， 并按制定的评审周期保持对风险管理的评审。 3.2 品保课： 负责按本文件所要求的周期组织实施质量管理体系 风险的评审，落实跟进风险评估中所采取措施的完成情况并跟进落实 措施的有效性。 3.3 安全科：负责按本文件所要求的周期组织实施环境 / 职业健 康安全管理体系风险的评审， 落实跟进风险评估中所采取措施的完成 情况并跟进落实措施的有效性。 3.4 市场部： 负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别， 负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 3.5 其它各部门：负责本部门的风