差旅制度范文.docxVIP

一、公司出差管理规章制度 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： （一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 （二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： （一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 （二）国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第七条 出差费用的报销： （一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 （二）膳食费按标准领取。 （三）通讯费以邮局凭证报销。 （四）交际费由领导核定，凭据报销。 二、有某公司员工差旅费报销制度范本吗 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费： （1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。 （2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 （3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他