新版质量管理体系审核检查表.pdf

精心打造 质量管理体系审核通用检查表（适合各部门） 审核部门： 编制人 / 日期： 编制人 / 日期： 审核准则： ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 检查方法 是否 参考 检查结 ISO9001 条款 检查内容 适用 文件 提问 文件 现场 果记录 查阅 检查 未来 1 精心打造 1、组织是否按照要求建立质 质量 1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？（查文件、记录 量管理体系，并形成文件？相 手册、 清单） 关文件是否齐全？文件是书 程序 2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单） 面形式还是电子形式？ 2、 文件、 是否按照要求实施和保持已 作业 3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序） 4 、质量管理 建立的质量管理体系？ 指导 4、组织的质量管理体系是否： 1）、识别和确认了质量管理体系所需的过程？ 体系 书、产 3、是否按照要求持续改进其 组织中的应用？ ( 查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技术标准 ) 2 ）、确 √ √ 品标 4.1 总要 质量管理体系的有效性？ 定这些过程的顺序和相互作用？（查阅职能分配表和质量手册中关于质量职能 √ √ 准、顾 求 的描述） 3）、确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方 客合 4、过程是否确认？过程间相 法。（查产品标准，抽查关键过程、特殊过程监测方法的相关规定） 同、有 互作用关系是否给予确定及