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交通水泥公司成本管理 辽宁交通水泥有限责任公司是由沈阳煤业 (集团 )有限责任公司与辽宁能源投资 （集团）有限责任公司共同投资组建的国有大型现代化环保企业。公司拥有日产 5000 吨新型干法水泥生产线，年生产熟料 155 万吨，年生产水泥 100 万吨。生产线 配有装机容量 9000KW 的纯低温余热发电机组， 整体生产线体现了节能、 环保特征。 整条生产线全部采用微机控制， 从矿山物料运输的第一道工序开始到水泥成品出厂， 全部由中央控制室统一控制。 公司主导产品 ： 主导产品为 坚霸“ ”牌系列水泥。 主要产品有： P S··A32.5 级矿渣硅酸盐水泥； P O42.5· 级普通硅酸盐水泥 ; P O42.5· 级 低碱水泥及 P ·S A32.5· 级缓凝水泥。还可根据用户需求，生产其它品种水泥。 中北集团核定我公司指标： 种类 单位制造成本 备注 水泥（ 32.5 级） 173.33 （元/吨） 散装 水泥（ 42.5 级） 214.42 （元/吨） 散装 低碱水泥 210.05 （元/吨） 散装 熟料 194.95 （元/吨） 散装 管理费 1281 （万元） 全年 针对集团给定指标我公司采取的措施： 根据集团公司提出的目标，我们进行了认真分析，并从以下 7 个方面进行控制： ①、人力资源管理； ②、工艺管理； ③、物资管理； ④、机电设备管理； ⑤、技术改造； ⑥、节能减排； ⑦、管理费控制。 今年 1-8 月份生产指标完成情况对比 指标 计划 实际 对差 去年同期 对差 水泥 60.1 62.6 2.5 70.5 -7.9 熟料 94.8 96.5 1.7 100.2 -3.7 发电 2844 3096 252 2932 164 公司 1-8 月份成本利润完成情况： 项目 1-8 月 份 计 1-8 月 份 实 对差 去年同期 对差 划 （2011 年） 际（2011 年） 水泥成本 197.58 185.78 -11.8 215.21 -29.43 (元/ 吨） 熟 料 成 本 194.95 184.51 -10.44 201.12 -16.61 (元/ 吨） 利润 （万元） 2678 3902 1224 -2069 5971 一、加强了人力资源管理： 1、建立健全人力资源管理制度 公司建立了从人员录用、培训、上岗、解聘等一整套管理制度，每年进行两次 定岗定员定薪办法的修订，劳动用工得到优化。 2、减员提效 2011 年公司减少工人 110 人，副科级干部 9 人，每月减少工资额 30 万元，全 年减少开支 360 万元。我们全部清退岗位上的临时用工，并向中北水泥集团、矿渣 微粉公司等地，输送人员 60 多人。 3、加强了在岗职工的绩效考核 ①、分别由各职能部门对各基层单位的产量、质量、煤耗、电耗等指标进行考核， 对重要岗位的产、质量及消耗指标进行日考核日兑现，如：中控室。 ②