集团人力资源中心年度工作计划.xlsxVIP

集团人力资源中心年度工作计划 类别 工作项目 工作内容 工作目标 工作措施 完成 时间 协作 部门 是否 考核 KPI考核指标 计算公式 占KPI考核指标权重 占月度重点工作权重 数据来源 时间进度表 负责部门 责任人 监查人 分管领导 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 重 点 工 作 1.制定短期（1年）人力资源规划 1.1做好人力资源现状分析 完成学历、年龄、职称、缺编等项目分析 借助科学分析方式开展工作 2月 _ 是 - - - 10% - △ ☆ 人力资源部 张三 人力资源总监 副总经理 1.2制定年度招聘计划 1.制定计划内招聘计划 2.制定计划外招聘计划 依据人力资源现状分析进行制定 3月 - 是 - - - 10% - △ ☆ 人力资源部 张三 人力资源总监 副总经理 1.3选定招聘渠道和方式 1.选定招聘平台和渠道 2.制定校园招聘路线图 依据年度招聘计划对外招聘 3月 - 是 - - - 10% - ☆ 人力资源部 张三 人力资源总监 副总经理 2.招聘与配置 2.1开展网络招聘和现场招聘 完成年度招聘任务 通过各种招聘渠道、招聘流程开展工作 7月 相关职能及业务部门 是 配置完成率 入职总人数/需求总人数×100% 15% - 用人部门 △ ▲ ▲ ▲ ☆ 人力资源部 张三 人力资源总监 副总经理 2.2开展校园宣讲会和招聘 完成校园宣讲 1.制作校园招聘简章、招聘职位、公司介绍、易拉宝、横幅 2.根据校园招聘路线图，组织相关部门共同赴校园招聘 7月 12月 相关职能及业务部门 是 配置完成率 入职总人数/需求总人数×100% 10% - 用人部门 △ ▲ ▲ ▲ ☆ △ ▲ ☆ 人力资源部 张三 人力资源总监 副总经理 3.培训与开发 3.1制定年度培训计划和培训费用 1.制定企业大学培训、岗位技能培训、外部培训计划 2.完成年度培训费用预算 1.根据企业发展战略，设计企业大学课程体系，安排内部讲师 2.根据公司年度费用总预算，分解年度培训费用 2月 各部门 是 费用控制率 费用预算成本/上年度费用总额×100% 10% - 财务部 △ ☆ 人力资源部 李四 人力资源总监 副总经理 3.2制定培训考核机制 根据企业大学培训教学大纲和课程安排，完成考核机制建立 1.高层、中层、基层全员参与企业大学内部讲师团 2.根据课程教学大纲，编排公司培训课程表，按课程表推进内部培训 3月 各部门 是 - - - 15% - △ ☆ 人力资源部 人力资源总监 副总经理 3.3建立培训大学课程开发、讲师评价、课程评价、培训效果评估等机制 按时完成 依据企业大学建设运行机制，制定相关办法 3月 - 是 - - - 15% - △ ☆ 人力资源部 人力资源总监 副总经理 3.4启动“**学院”企业大学 建立集团企业大学 1.建立企业大学管理运行办法 2.召开启动大会 3.按照计划推进各项培训工作 4月 公司领导及各部门 是 - - - 10% - △ ☆ 人力资源部 人力资源总监 副总经理 4.薪酬管理 4.1制定年度人工成本预算 完成制定 1.根据公司人员薪酬现状、人员工资构成、省市最低工资指导线、CPI增长指数，制定年度人工成本预算 2.确定公司员工工资增长总幅度 3月 财务部及各业务部门 是 费用控制率 费用预算成本/上年度费用总额×100% 15% - 财务部 △ ☆ 人力资源部 王五 人力资源总监 副总经理 4.2调整员工薪酬结构 完成个别岗位或人群薪酬结构调整 1.根据公司新业务拓展或业务调整，依据公司整体薪酬结构制定相应人群薪酬结构 2.薪酬结构调整要体现部门或业务领域的特殊性 4月 相关职能及业务部门 是 调整完成率 实际调整人数/应调整人数×100% 15% - 各部门 △ ☆ 人力资源部 王五 人力资源总监 副总经理 4.3制定薪酬管理、工资计算管理制度 进行完善 依据省市工资计算规定并结合公司实际制定和完善相关制度 8月 - 是 - - - 10% - △ ☆ 人力资源部 王五 人力资源总监 副总经理 4.4员工年度工资调整 完成调整 1.根据公司年度经营性利润水平和年度人工成本预算，制定工资调整方案 2.方案报公司批准后完成调整并实施 12月 -