新版体系年度内审计划表格.docx

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2021-10-09 发布于山东
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新版体系年度内审计划表格新版体系年度内审计划表格 PAGE2 新版体系年度内审计划表格 ****年度内部审查计划表类型： ■质量管理系统■环境管理系统审查目的：考证质量环境管理系统能否切合标准和策划的要求，以及能否获得有效的实行、保持和改良。审查范围：合用于企业质量环境管理系统覆盖的全部地区及外面审查的跟进。审查依照：ISO9001：2015及ISO14001:2015标准、管理手册、程序言件、合用的法律法例等。受审查月审查内容月份1 2 3 4 5 6 789101112 部门次数总经理 Q:、、、、、、、、、、、、、、、 1次 E:、、、、、、、、、、、、维修部 Q:、、、 1次质量部 Q:、、、、、、、、、、、、 1次 E:、、、、行政部 Q:、、、、、、、次 E:、.、、、、、采买部 Q:、、 1次 E:、、财务部 E:、、 1次制造部 Q:、、、、、、、、 1次 E:、、、工程部 Q:、、次库房部 Q:、、、、 1次销售部 Q:、、、、、、、 1次注：关于成文信息的控制、纠正预防举措、管理职责、环境要素、管理目标、运转控制、应急准备和响应、连续改良等标准要求的审查将贯串审查全过程。同意/日期：审查/日期：编制/日期：图例说明：计划审查已履行纠正举措已拟订纠正举措已考证表单编号：QA-EQP03-01